Anexoo

...

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- DIAGRAMA DEL PROCESO

[Este diagrama muestra las actividades del proceso y sus subprocesos.]

[pic 3]

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- ESTADO DEL PROCESO

Id

Estado del Proceso

Descripción

01

[Indica el estado del proceso]

{Estado}

[Describe el estado del proceso]

02

[Indica el estado del proceso]

{Estado}

[Describe el estado del proceso]

[Los estados de un proceso pueden ser los siguientes:]

• En revisión: Se encuentra en proceso de revisión y/o aprobación.

• Listo: Se encuentra definido y aprobado por los niveles de aprobación respectivos, listo para su despliegue.

• En ejecución: Se encuentra desplegado y es usado por los usuarios correspondientes.

• Paralizado: Se encuentra en desuso/obsoleto]

- TABLA DEL PROCESO

[La siguiente tabla detalla las tareas y productos de trabajo del flujograma asociado.]

Descripción de la Tarea

Entrada

Documentos de Soporte

Salida

Responsable

Rol involucrado

Explicación adicional

- [Describe cada paso de la tarea]

[Entrada requerida por el paso]

- {Entrada 1}

- {Entrada 2}

[Documentos de Soporte si fueran necesarios]

- {Doc. de Sop 1}

- {Doc. de Sop 2}

[Salida producida por el paso]

- {Salida 1}

- {Salida 2}

[Rol responsable ]

[Roles involucrados]

[Comentarios adicionales]

[Colocar referencias a otros documentos entre comillas y en negrita, incluyendo el código de dicho documento.]

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- SUBPROCESOS

- DIAGRAMA DEL SUB-PROCESO

[pic 4]

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- TABLA DEL SUB-PROCESO

[La siguiente tabla detalla las tareas y productos de trabajo del flujograma asociado]

Descripción de la Tarea

Entrada

Documentos de Soporte

Salida

Rol Responsable

Rol involucrado

Explicación adicional

- [Describe cada paso de la tarea]

[Entrada requerida por el paso]

- {Entrada 1}

- {Entrada 2}

[Documentos de Soporte si fueran necesarios]

- {Doc. de Sop 1}

- {Doc. de Sop 2}

[Salida producida por el paso]

- {Salida 1}

- {Salida 2}

[Rol responsable ]

[Roles involucrados]

[Comentarios adicionales sobre la tarea]

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- MÉTRICAS

[En esta sección se listan las métricas para determinar si el proceso está trabajando exitosamente.]

- {Métrica 1 (código y nombre).-} [Breve descripción de la misma.]

- {Métrica 2 (código y nombre).-} [Breve descripción de la misma.]

Para más detalle consultar las fichas de las métricas listadas en el repositorio de procesos.

- ENTRENAMIENTO

[Describir el entrenamiento necesario para desarrollar el proceso]

- EQUIPO RESPONSABLE DEL PROCESO

[Colocar las personas que participan en la definición y actualización del proceso y los roles que desempeñan]

Rol

Nombre

Cargo

Área

{Dueño}

{Grupo Técnico de Trabajo}

{Revisor}

{Aprobador autorizado}

- REFERENCIAS

[Poner la información, archivos o documentos que soporten el proceso.]