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PROYECTO AUDITORIA INFORMATICA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Enviado por   •  30 de Diciembre de 2018  •  4.228 Palabras (17 Páginas)  •  338 Visitas

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Esperamos una cooperación total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra disposición toda la información que se requiera en relación a nuestra auditoría.

Sin más que agregar, en espera de su respuesta mediante la firma y la copia adjunta devuelta de esta carta, reciba de nuestra parte un cordial saludo.

Atentamente,

______________________ ______________________

Juliana Mosquera Reinoso Ing. Luis Reyes

Auditor Senior Gerente

CI: CI: 0707070322

DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Nombre: Juliana Mosquera Reino

Responsabilidad: Auditor senior

Alcance:

- Orientar al Equipo

- Elaborar el programa de auditoria

- Establecer el cronograma de actividades

Nombre: Daira Castillo Erique

Responsabilidad: Auditor Junior

Alcance:

- Realizar las actividades encargadas por el auditor senior

- Realizar informes correspondientes

- Notificar las irregularidades detectadas en el desarrollo del trabajo

Nombre: Lilibeth Chuchuca Abad

Responsabilidad: Auditor Junior

Alcance:

- Realizar las actividades encargadas por el jefe auditor

- Realizar informes correspondientes

- Notificar las irregularidades detectadas en el desarrollo del trabajo

Nombre: Melissa Parra Sares

Responsabilidad: Experto Técnico

Alcance:

- Proponer estrategias que permitan una mejor realización en los procesos a desempeñar

- Identificar fuentes de información apropiados para proponer ajustes y rediseño en los procedimientos que hacen parte del proceso de auditoría.

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INFORMÁTICA

ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

HORA

RESPONSABLE

CONTACTO

Contacto inicial con el cliente.

03/07/2017

03/07/2017

08H00 -10H00

Juliana del Cisne Mosquera Reinoso

Ing. Luis Reyes

Entrega de carta de compromiso sobre los factores a auditar.

04/07/2017

04/07/2017

09H00 -09H30

Esther Melissa Parra Sares

Ing. Luis Reyes

Entrevista con el personal y usuarios de los recursos informáticos.

05/07/2017

05/07/2017

10H00 -12H00

Juliana del Cisne Reino Mosquera

Daira Elizabeth Castillo Erique

Ing. Luis Reyes

Definición del Alcance, Objetivos Generales y Específicos de la auditoría.

06/07/2017

06/07/2017

08H00-12H00

Juliana del Cisne Reino Mosquera

Lilibeth Carolina Chuchuca Abad

Esther Melissa Parra Sares

Ing. Luis Reyes

Elaboración del Plan y Programas de trabajo.

07/07/2017

10/07/2017

14H00-16H30

Juliana del Cisne Reino Mosquera

Ing. Luis Reyes

Elaboración de la Matriz de Riesgo

11/07/2017

13/05/2017

08H00-14H00

Daira Elizabeth Castillo Erique

Lilibeth Carolina Chuchuca Abad

Juliana del Cisne Reino Mosquera

Esther Melissa Parra Sares

Ing. Luis Reyes

Diseño de Instrumentos y técnicas de auditoría.

14/07/2017

16/07/2017

09H00-12H30

Daira Elizabeth Castillo Erique

Lilibeth Carolina Chuchuca Abad

Ing. Luis Reyes

Observación directa y pruebas sobres los factores considerados en la auditoría.

17/07/2017

23/07/2017

08H00- 11H00

Juliana del Cisne Reino Mosquera

Lilibeth

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