PROYECTO AUDITORIA INFORMATICA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Enviado por Mikki • 30 de Diciembre de 2018 • 4.228 Palabras (17 Páginas) • 428 Visitas
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Esperamos una cooperación total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra disposición toda la información que se requiera en relación a nuestra auditoría.
Sin más que agregar, en espera de su respuesta mediante la firma y la copia adjunta devuelta de esta carta, reciba de nuestra parte un cordial saludo.
Atentamente,
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Juliana Mosquera Reinoso Ing. Luis Reyes
Auditor Senior Gerente
CI: CI: 0707070322
DETERMINAR RESPONSABILIDADES
Nombre: Juliana Mosquera Reino
Responsabilidad: Auditor senior
Alcance:
- Orientar al Equipo
- Elaborar el programa de auditoria
- Establecer el cronograma de actividades
Nombre: Daira Castillo Erique
Responsabilidad: Auditor Junior
Alcance:
- Realizar las actividades encargadas por el auditor senior
- Realizar informes correspondientes
- Notificar las irregularidades detectadas en el desarrollo del trabajo
Nombre: Lilibeth Chuchuca Abad
Responsabilidad: Auditor Junior
Alcance:
- Realizar las actividades encargadas por el jefe auditor
- Realizar informes correspondientes
- Notificar las irregularidades detectadas en el desarrollo del trabajo
Nombre: Melissa Parra Sares
Responsabilidad: Experto Técnico
Alcance:
- Proponer estrategias que permitan una mejor realización en los procesos a desempeñar
- Identificar fuentes de información apropiados para proponer ajustes y rediseño en los procedimientos que hacen parte del proceso de auditoría.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INFORMÁTICA
ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO
FECHA FINAL
HORA
RESPONSABLE
CONTACTO
Contacto inicial con el cliente.
03/07/2017
03/07/2017
08H00 -10H00
Juliana del Cisne Mosquera Reinoso
Ing. Luis Reyes
Entrega de carta de compromiso sobre los factores a auditar.
04/07/2017
04/07/2017
09H00 -09H30
Esther Melissa Parra Sares
Ing. Luis Reyes
Entrevista con el personal y usuarios de los recursos informáticos.
05/07/2017
05/07/2017
10H00 -12H00
Juliana del Cisne Reino Mosquera
Daira Elizabeth Castillo Erique
Ing. Luis Reyes
Definición del Alcance, Objetivos Generales y Específicos de la auditoría.
06/07/2017
06/07/2017
08H00-12H00
Juliana del Cisne Reino Mosquera
Lilibeth Carolina Chuchuca Abad
Esther Melissa Parra Sares
Ing. Luis Reyes
Elaboración del Plan y Programas de trabajo.
07/07/2017
10/07/2017
14H00-16H30
Juliana del Cisne Reino Mosquera
Ing. Luis Reyes
Elaboración de la Matriz de Riesgo
11/07/2017
13/05/2017
08H00-14H00
Daira Elizabeth Castillo Erique
Lilibeth Carolina Chuchuca Abad
Juliana del Cisne Reino Mosquera
Esther Melissa Parra Sares
Ing. Luis Reyes
Diseño de Instrumentos y técnicas de auditoría.
14/07/2017
16/07/2017
09H00-12H30
Daira Elizabeth Castillo Erique
Lilibeth Carolina Chuchuca Abad
Ing. Luis Reyes
Observación directa y pruebas sobres los factores considerados en la auditoría.
17/07/2017
23/07/2017
08H00- 11H00
Juliana del Cisne Reino Mosquera
Lilibeth
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