FUERZA TERRESTRE DEL EJÉRCITO ECUATORIANO

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ANEXO C1

FUERZA TERRESTRE

INFORME DE MODIFICACIÓN A LA PLANIFICACIÓN

(Sin alterar el techo presupuestario)

FUERZA TERRESTRE DEL EJÉRCITO ECUATORIANO

N° EOD-1999-A-027

Lugar y Fecha: Quito D. M., 7 de diciembre de 2022.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Base Legal: El artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y las Normas Técnicas de Presupuesto 2.4.3., faculta a cada Entidad Ejecutiva realizar modificaciones presupuestarias.

En cumplimiento a Memorando Nro. FT-DAC-B-DAC-UP-2022-8012-M de fecha 02 de diciembre de 2022, se procede a solicitar la modificación a la P.A.P 2022.

1. OBJETIVO DE LA MODIFICACÍON PRESUPUESTARIA

Incrementar recursos para el ítem presupuestario 530303 “Viáticos y subsistencia al interior”, mismo que permitirá solventar el pago de viáticos del personal que cumple comisiones de servicio planificadas y/o dispuestas por el escalón superior de los comandos y direcciones de la Fuerza Terrestre para el año 2022.

1. ANALISIS JUSTIFICATIVO

Reducción:

Para el año 2022, se planifico para el primer y segundo cuatrimestre la contratación y/o adquisición de servicios de:

• 530204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.
• 530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)
• 530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
• 530804 Materiales de Oficina
• 530307 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País
• 530811 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería,Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios.

Los valores asignados a las partidas presupuestarias antes mencionadas se encuentran devengados por valor menor al planificado y su financiamiento se encuentra cubierto para el año 2022, por lo cual existe disponibilidad para plantear la presente reforma.

Dado que las diferentes direcciones de la C.G.F.T, han solicitado el incremente en la partida 530303, con su respectiva necesidad y planificación y mencionando que las direcciones si han planificado sus gastos en la PAP 2022.

La administración central tras analizar estas particularidades y al obtener un ahorro en los procesos ejecutados y totalmente cubiertos ha obtenido un saldo favorable para poder solventar las necesidades de las direcciones.

Incremento:

La Dirección de Administración Central en base a la DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN 2023, EJECUCIÓN 2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN (PAP), DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN (PAI) Y CUATRIENAL DE LA FUERZA TERRESTRE. C. DISPOSICIONES, 1 GENERALES, b. Ejecución de Ingresos y Egresos Permanentes, 1) Las Direcciones Las Direcciones y Comandos de la CGFT, realizarán su ejecución de acuerdo al siguiente detalle:

• “Los gastos en bienes y servicios, para el funcionamiento administrativo u operativo, destinados al consumo de los Comandos y Direcciones de Planta Central de la Comandancia General de la FT, serán ejecutados en forma centralizada y únicamente a través de la Dirección de Administración Central (DAC), en su calidad de Ordenador del Gasto”.

El incremento del presupuesto corresponde a la tarea 03 Movilización del personal, ítem presupuestario 530303, por un valor de USD $ $ 6.000,00, mismos que permiten asignar e incrementar presupuesto para satisfacer las necesidades de movimiento de personal de los comandos y direcciones de la Comandancia General de la F. T., para el pago de viáticos de las comisiones de servicios planificadas y/o dispuestas por el escalón superior

Con fecha 7 de diciembre del 2022 en el ítem presupuestario 530303 existe un saldo de $6.276,11, denotando una disminución de $47.583,72 sobre el codificado. Se resalta que el 90% del presupuesto ya ha sido destinado a los diferentes requerimientos de la C.G.F.T. Bajo este análisis se prevé un gasto superior al actual para lo que resta del año.

1. EGRESOS

1. DETALLE DEL PRESUPUESTO A MODIFICAR (REDUCIR / INCREMENTAR):