CERTIFICACIÓN IFS–BRC Y CÁRNICAS CASA RIBA
Enviado por Helena • 30 de Diciembre de 2018 • 1.253 Palabras (6 Páginas) • 284 Visitas
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- Una vez finalizada la auditoría, el auditor envía su plan de acción transcurridos 15 días, tal y como establece la norma. En su plan de acción la empresa establece una serie de acciones para subsanar las desviaciones detectadas. Indicar, en cada uno de los ejemplos, si la acción planteada es correcta o no. En el caso de que no sea correcta, establecer las razones.
DESVIACIÓN 1
Las ventanas del almacén carecen de protección contra roturas.
ACCIÓN CORRECTIVA
Cuando se disponga de presupuesto para ello, se procederá a proteger las ventanas del almacén. Responsable de la ejecución: responsable de mantenimiento y departamento de compras.
¿CORRECTO?
No, no es correcto. Hay que establecer de manera clara los plazos, no se puede fijar el periodo de tiempo “a cuando se disponga de presupuesto”, se deberá de fijar un periodo de tiempo cuantificable (15 días, 1 mes, etc.) y la acción correctiva deberá ser más clara y concisa indicando que acción se va a implantar (ejemplo: cambio de ventanas por ventanas anti roturas).
DESVIACIÓN 2
En la zona de lavado de utensilios se encuentran acumulaciones de agua en el suelo.
ACCIÓN CORRECTIVA
En el periodo de dos años se procederá a arreglar el suelo del lavadero. Responsable de la ejecución: responsable de mantenimiento.
¿CORRECTO?
No, no es correcto. Plazo de ejecución demasiado largo
DESVIACIÓN 3
Los controles de los registros y verificación de los mismos no se realizan de manera adecuada.
ACCIÓN CORRECTIVA
Se modificará el procedimiento de control de registros y verificación de los mismos para establecer los responsables de la verificación y la periodicidad en la verificación de los mismos.
¿CORRECTO?
No, no es correcta. Aunque se modificara el procedimiento de control de registros y verificación de los mismos no se ha establecía el periodo de tiempo de implantación, ni se ha fijado al responsable de controlar este procedimiento.
DESVIACIÓN 4
No existe un control adecuado de acceso a las instalaciones debido a que la verja de acceso al recinto no se encuentra cerrada durante el periodo de funcionamiento de la planta.
ACCIÓN CORRECTIVA
Se establece un sistema de apertura desde el interior controlado por el personal de administración. Además se instala en el exterior de la verja un intercomunicador para que el personal pueda conocer la persona que quiere acceder a las instalaciones. Por último se instala una cámara de vigilancia en dicha verja de manera que queden registradas todas las entradas y salidas de personal, así como de vehículos y camiones. Plazo de ejecución: 6 meses. Responsable de ejecución: Responsable de mantenimiento, departamento de compras, Dirección.
¿CORRECTO?
Correcto.
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