PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Enviado por tomas • 30 de Diciembre de 2018 • 3.643 Palabras (15 Páginas) • 334 Visitas
...
-
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada
Subcomponente 1 Identificación de Trámites
---------------------------------------------------------------
- Realizar diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad e identificar las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites
- Establecer el inventario de trámites propuestos
por la Función Pública
- Registrar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
---------------------------------------------------------------
- Un diagnóstico realizado a los trámites y servicios de la entidad e identificar las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites
- Un inventario diseñado a los trámites propuestos
por la Función Pública
- 100% de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
---------------------------------------------------------------
- Comité de Coordinación de Control Interno
- Comité Operativo Meci
- Secretario General
- Comité de Coordinación de Control Interno
- Comité Operativo Meci
- Secretario General
- Comité de Coordinación de Control Interno
- Comité Operativo Meci
- Secretario General
---------------------------------------------------------------
Febrero - Marzo 2017
Febrero - Marzo 2017
Abril - Junio 2017
Subcomponente 2 2.1 Realizar análisis de 2.1 Un estudio de análisis 1. Comité de Coordinación Abril - Junio 2017[pic 4]
4
---------------------------------------------------------------
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente
Actividades
Meta o producto
Responsable
Fecha programada
Priorización de Trámites
variables externas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo
realizado a las variables externas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de
intervención para la mejora del mismo
de Control Interno
2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General
2.2 Un estudio de análisis realizado a las variables internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora
- Comité de Coordinación de Control Interno
- Comité Operativo Meci 3. Secretario General
Abril - Junio 2017
2.2 Realizar análisis de variables internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo
del mismo
Subcomponente 3 Racionalización de Trámites
3.1 Realizar acciones o medidas de carácter legal
para mejorar los trámites,
3.1 Dos acciones o medidas de carácter legal realizadas
para mejorar los trámites,
- Comité de Coordinación de Control Interno
- Comité Operativo Meci 3. Secretario General
Abril - Junio 2017
asociadas a la modificación, actualización o emisión de
normas
asociadas a la modificación, actualización o emisión de
normas
3.2 Realizar acciones o medidas de mejora
3.2 Dos acciones o medidas de mejora (racionalización) implementadas para la revisión, reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados al trámite u Otros
- Comité de Coordinación de Control Interno
- Comité Operativo Meci 3. Secretario General
Abril - Junio 2017
(racionalización) que
impliquen la revisión,
reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados
al trámite u Otros
Procedimientos Administrativos.
Procedimientos
Administrativos.
3.3 Realizar acciones o medidas de mejora (racionalización) que implican el uso de tecnologías de la
información y las
comunicaciones
...