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AUDITORIA AL AREA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA VARGAS LLOSA S.A

Enviado por   •  4 de Mayo de 2018  •  2.241 Palabras (9 Páginas)  •  618 Visitas

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La evaluación se dará inicio el 01 de Noviembre del 2010, culminando con el informe final el 20 de Noviembre del 2010.

- IDENTIFLIMACIÓN DE ÁREAS CRÍTLIMAS

Sobre la base del estudio se identificó como área crítLima al Área de Tecnología de Información y los Coordinadores de:

- Coordinador de Desarrollo.

- Coordinador de Producción.

- Coordinador de Soporte.

- Analista Funcional.

- Programador.

- Oficial de Comercio Electrónico.

- Operador Help Desk.

- Auxiliar de Soporte Técnico.

- PUNTOS DE ATENCIÓN

- Hardware

- Software

- ComunLimaciones

- Seguridad físLima

- seguridad lógLima

- Integridad de datos

- Seguimiento de las medidas correctivas adoptadas a las observaciones realizadas en la Auditoria de Sistemas llevada a cabo el año 2008 – 2009.

- PERSONAL DE AUDITORIA

El Equipo de Auditoria estará integrado por el siguiente personal:

Nombres y Apellidos Cargos

CPC. Jefe del OCI

Ing. Martin Figueroa Revilla Auditor Encargado

- FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD A EXAMINAR

Nombres y Apellidos Cargos

9999 Jefe de Tecnología de Información

- PRESUPUESTO DE TIEMPO POR CATEGORIAS

Las actividades se desarrollarán según el cronograma de actividades y de acuerdo al tiempo (horas/hombre) establecido. (Anexo N° 01).

- PARTICIPACIÓN DE OTROS PROFESIONALES Y/O ESPECIALISTAS

Se ha considerado la participación de los siguientes profesionales:

- Ing. TONGO

- Bach. JEFERSON FARFA

- Bach. REYMON MANCO

- ASPECTOS DENUNCIADOS

Dada la naturaleza de la Entidad éste punto se ha considerado como no aplLimable.

- PROGRAMA

En Anexo aparte se adjuntan los Programas de Auditoria que contienen los Procedimientos Específicos.

- FORMATO TENTATIVO DEL INFORME

El contenido del Informe resultante de la evaluación realizada, tendrá la siguiente estructura:

- MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DEL INFORME

- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

- PROCEDIMIENTOS Y TECNLIMAS DE AUDITORÍA

- BASE LEGAL Y NORMATIVA INTERNA

- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- CONCLUSIONES

- MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDADAS

- PERSONAL ENCARGADO DEL EXAMEN

- FECHA DE INICIO Y TÉRMINO

LIMA, Noviembre del 2010

_______________________ ____________________________

CPC. Ing. Jorge Martin Figueroa Revilla Jefe del OCI Auditor Encargado

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ANEXO N° 01

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN AL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

AL 30 DE ABRIL DEL 2010

ACTIVIDAD

DIAS/UTILES

HRS/HOMBRE ESTIMADAS

HORAS

Programación

01

08

08

Trabajo de Campo

07

08

168

Elaboración de observaciones

03

08

72

Eval. Descargos

02

08

16

Elab. Informe

03

08

72

Elevac.Informe

01

08

09

Total

20

08

344

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EVALUACIÓN AL AREA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA VARGAS LLOSA

AL 30 DE ABRIL DEL 2010

PROGRAMA DE AUDITORIA

PROCEDIMIENTOS

HECHO POR

REF.

P/T

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