AUDITORIA AL AREA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA VARGAS LLOSA S.A
Enviado por Antonio • 4 de Mayo de 2018 • 2.241 Palabras (9 Páginas) • 617 Visitas
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La evaluación se dará inicio el 01 de Noviembre del 2010, culminando con el informe final el 20 de Noviembre del 2010.
- IDENTIFLIMACIÓN DE ÁREAS CRÍTLIMAS
Sobre la base del estudio se identificó como área crítLima al Área de Tecnología de Información y los Coordinadores de:
- Coordinador de Desarrollo.
- Coordinador de Producción.
- Coordinador de Soporte.
- Analista Funcional.
- Programador.
- Oficial de Comercio Electrónico.
- Operador Help Desk.
- Auxiliar de Soporte Técnico.
- PUNTOS DE ATENCIÓN
- Hardware
- Software
- ComunLimaciones
- Seguridad físLima
- seguridad lógLima
- Integridad de datos
- Seguimiento de las medidas correctivas adoptadas a las observaciones realizadas en la Auditoria de Sistemas llevada a cabo el año 2008 – 2009.
- PERSONAL DE AUDITORIA
El Equipo de Auditoria estará integrado por el siguiente personal:
Nombres y Apellidos Cargos
CPC. Jefe del OCI
Ing. Martin Figueroa Revilla Auditor Encargado
- FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD A EXAMINAR
Nombres y Apellidos Cargos
9999 Jefe de Tecnología de Información
- PRESUPUESTO DE TIEMPO POR CATEGORIAS
Las actividades se desarrollarán según el cronograma de actividades y de acuerdo al tiempo (horas/hombre) establecido. (Anexo N° 01).
- PARTICIPACIÓN DE OTROS PROFESIONALES Y/O ESPECIALISTAS
Se ha considerado la participación de los siguientes profesionales:
- Ing. TONGO
- Bach. JEFERSON FARFA
- Bach. REYMON MANCO
- ASPECTOS DENUNCIADOS
Dada la naturaleza de la Entidad éste punto se ha considerado como no aplLimable.
- PROGRAMA
En Anexo aparte se adjuntan los Programas de Auditoria que contienen los Procedimientos Específicos.
- FORMATO TENTATIVO DEL INFORME
El contenido del Informe resultante de la evaluación realizada, tendrá la siguiente estructura:
- MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DEL INFORME
- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
- PROCEDIMIENTOS Y TECNLIMAS DE AUDITORÍA
- BASE LEGAL Y NORMATIVA INTERNA
- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
- CONCLUSIONES
- MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDADAS
- PERSONAL ENCARGADO DEL EXAMEN
- FECHA DE INICIO Y TÉRMINO
LIMA, Noviembre del 2010
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CPC. Ing. Jorge Martin Figueroa Revilla Jefe del OCI Auditor Encargado
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ANEXO N° 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
EVALUACIÓN AL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
AL 30 DE ABRIL DEL 2010
ACTIVIDAD
DIAS/UTILES
HRS/HOMBRE ESTIMADAS
HORAS
Programación
01
08
08
Trabajo de Campo
07
08
168
Elaboración de observaciones
03
08
72
Eval. Descargos
02
08
16
Elab. Informe
03
08
72
Elevac.Informe
01
08
09
Total
20
08
344
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EVALUACIÓN AL AREA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA VARGAS LLOSA
AL 30 DE ABRIL DEL 2010
PROGRAMA DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTOS
HECHO POR
REF.
P/T
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