El principal problema que encontramos en la Tesorería de la Universidad Católica Santa María

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Desarrollar las características y metas de alto nivel del producto

Las características y metas son:

- Ahorro de tiempo

- Reducir colas en la tesorería

- Reducir estrés laboral de las encargadas del pago

Identificar recursos para desarrollar un diseño óptimo

- Información de lugares donde se encuentren agentes BCP o bancos BCP.

- Información de los códigos para las diferentes tasas educativas

Paso 5. Desarrollar el proceso

Identificar condiciones de operación

- Los pagos con mayor demanda como matrículas y pensiones solo se realizaran en agencia del BCP

- Se realizara con nuestro código de alumno

- El cajero de la agencia nos dirá el monto exacto a pagar

- Los pagos de derechos o tramites especiales se pagaran en la tesorería de la Universidad

Recoger información sobre procesos alternativos

- .En caso el agente o el banco BCP no de atención, se tomara la alternativa de poder pagar en otro tipo de agencia bancaria, se estudia la posibilidad de ser pagado en Banco Continental o en Banco BVVA o Caja Arequipa.

Seleccionar el diseño general del proceso

- El proceso de calidad indica toda la verificación que existe desde el inicio de la verificación de los datos y el proceso que esta toma.

- Indicara que inicia el proceso desde que se realiza el pago

- Se comunicara cualquier de error y este se solucionara en la universidad.

Paso 6. Desarrollo de controles y transferencia a operaciones

Identificar controles necesarios

El resultado se va a ver reflejado en el tiempo ahorrado en los clientes así como mismo en el número de clientes que opten por el sistema.

Planificar transferencia a operaciones

En el plan de auditoria debemos tener en cuenta lo siguiente:

- Metas a alcanzar: Implementar el plan para la optimización del proceso de pagos

- Cómo se medirá el cumplimiento de las metas: Se llevara un control de los tipos de pago a realizar