Formulacion presupuestaria.

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- En el transcurso del próximo ejercicio se desarrollará una campaña de difusión a través de prensa y canales de televisión sobre aspectos de la entidad que debe conocer el país. Dicha campaña se estima que alcanzará a un costo de $250.000.000.-

- En cumplimiento de Ley de Protección a la maternidad, el departamento de Personal ha enviado los requerimientos de salas cunas para el año X, en iguales condiciones.

8. En materia de inversión se proyectan los siguientes gastos:

8.1 La compra de máquinas de oficina por un total de $43.550.000.-

8.2 La compra de muebles de oficina por un monto de $36.225.000.-

8.3 La compra de maquinaria por un monto de $83.352.000.-

8.4 La compra de un edificio para sede institucional por un monto de $579.121.000.-

8.5 La entidad tiene actualmente 6 camionetas y 12 automóviles.

Se proyecta adquirir: 6 camionetas por un valor total de $75.000.000.-,y 5 automóviles por un valor de $36.000.000.-

Asimismo se darán de baja y procederá a rematarse 5 de los automóviles que actualmente posee la institución, estimándose una recuperación de $10.000.000.-

8.6. La institución ha iniciado un proyecto que cumplió su etapa de factibilidad para instalar un nuevo sistema de calefacción. A comienzos del próximo año está programado iniciar la ejecución física de esa obra, esperando poder ejecutar, en el año X hasta un 60% de la misma. El costo total del proyecto alcanza a $240.000.000.-

9. Se proyecta que las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, provenientes del año actual, por Bienes y Servicios de Consumo, ascenderán a $70.000.000.-

SE PIDE: Preparar el Presupuesto de la Entidad considerando para este efecto el Clasificador Presupuestario vigente. Metodología: preparar una Hoja de trabajo ( HT) al mas bajo nivel de desagregación que indica el Clasificador, para luego resumir a nivel de subtitulo, (sólo para efectos pedagógicos)

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DESARROLLO EJERCICIO SOBRE FORMULACION PRESUPUESTARIA año X

Ingresos Presupuestarios

Subtítulo Denominación Miles $

04 IMPOSICIONES PREVISIONALES

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD

07 INGRESOS DE OPERACIÓN

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES

09 APORTE FISCAL .

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

14 ENDEUDAMIENTO

15 SALDO INICIAL DE CAJA

TOTAL

Gastos Presupuestarios

21 GASTOS EN PERSONAL

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

25 INTEGROS AL FISCO

26 OTROS GASTOS CORRIENTES

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

31 INICIATIVAS DE INVERSION

32 PRESTAMOS

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

34 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

35 SALDO FINAL DE CAJA

TOTAL