Manual SAP Solicitudes de Pedido SOLPED - Materiales NO CODIFICADOS.

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[pic 12]

Luego le damos [ Enter ] y vamos a la pestaña “Imputación” ó pestaña “Servicio” ello en el caso se trate de un servicio recuerda que SIEMPRE debes hacer caso lo mencionado en la página 2 de este manual.

[pic 13]

[pic 14][pic 15]

Ubicamos el campo donde pide la cuenta mayor y centro de costos (código Area) en el que vamos a cargar esta compra.

Estos campos son MUY IMPORTANTES porque definen el tipo de gasto y su clasificación en los Estados Financieros por ello SIEMPRE deben consultarse con el área de CONTABILIDAD (Hernan Layme)

Para el Campo de “Centro de Costos”, se refiere al código de AREA que va asumir/aprobar/liberar el gasto, sino conocemos el código lo recomendable es consultarlo al Area Contable.

Caso Extraordinario (Que no hay apoyo contable), nos ubicamos sobre el campo y desplegamos la ayuda para entradas (F4), en la ventana de filtros indicamos la Sociedad y aceptamos:

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Esto nos despliega la lista de los Centros de Costos creados en la Sociedad, allí seleccionamos el deseado haciendo doble clic sobre el código:

[pic 17]

Antes de dar [ Enter ] DEBEMOS VALIDAR que la Cuenta Contable sugerida por el sistema sea la correcta, según el tipo de compra y el Centro de Costos utilizado.

En caso que el Centro de Costos no corresponda con la cuenta, saldrá un mensaje de validación al final de la pantalla, indicándonos que debemos modificar la Cuenta Contable:

[pic 18]

OJO tener presente la siguiente pantalla cuando se trate de SOLPED por SERVICIOS

[pic 19]

En este ejemplo al utilizar un Centro de Costos de Administración (Código de Area de RR.HH.), se debe modificar la cuenta mayor por una equivalente para el área de Administración según el cuadro adjunto:

El Sistema SAP, Valida el código de AREA (centro de costos) versus los rangos de cuentas contables, de la siguiente forma:

Área de Produccion:

Rango de Cuentas:

Clase de Centro de costo:

61#######

1461500##

61#######

1461501##

61#######

1461502##

Área de Almacen PT y Ventas:

Rango de Cuentas:

Clase de Centro de costo:

64#######

1461505##

Área de Administración:

Rango de Cuentas:

Clase de Centro de costo:

65#######

1461506##

Es decir cambiamos el 61xxxxxxx inicial de la cuenta sugerida por 65xxxxxxx que equivale a Recursos Humanos.

Luego, si no vamos a agregar más ítems a la Solped, procedemos a grabarla así:

[pic 20]

Una vez grabamos en la parte final de la pantalla, se muestra el número de documento creado:

[pic 21]

Seguidamente procedemos a verificar quienes son las personas que deben aprobar/liberar este documento:

Ingresamos a consultar la Solped por la transacción: [pic 22]

Luego utilizando el icono [pic 23] buscamos el número de Solped a consultar:

[pic 24]

Entonces nos vamos a la cabecera de la Solped, en la pestaña: “Estrategia de Liberación” y consultamos los niveles y responsables por la aprobación del documento:

[pic 25]

También podemos consultar el estatus de la Solped, en la pestaña “Status” del detalle de posición de cada ítem, por ejemplo:

[pic 26]

Lo que nos permite observar si el documento tiene ya elaboradas Cotizaciones (Peticiones de Oferta) y Ordenes de Compra para el ítem solicitado.

FIN.

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