Objetivos operativos Dirección de obras públicas

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Objetivo 5: Capacitar a 300 comerciantes informales en técnicas de ventas del cantón Salinas en el 2014, con una inversión de 30.000 USD.

- Capacitaron a 250 comerciantes y gastaron 30.000 USD.

Tablero de control: eficacia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de comerciantes informales capacitados en técnicas de ventas en el cantón Salinas en el 2014.

300

2014

[pic 18]

[pic 19]

%

Del total planeado, sólo se logró capacitar a 250 comerciantes, lo que equivale al 83,33% en el cumplimiento de su objetivo, dejando una brecha desfavorable del 16,67%.

Tablero de control: eficiencia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de dólares invertidos en la capacitación en técnicas de ventas para los comerciantes informales en el cantón Salinas en el 2014.

30.000

2014

[pic 20]

[pic 21]

%

Se utilizó en su totalidad el dinero presupuestado para la realización de las capacitaciones. No obstante sólo capacitaron al 83,33% de lo establecido. Debido a que las capacitaciones eran los fines de semana, no obtuvo el impacto esperado, puesto que son estos los días en los que estos trabajadores informales se dedican a laborar.

Objetivo 6: realizar 150 operativos de control de permisos y cumplimiento de la normativa en el cantón con un presupuesto de 30.000 USD.

- Se realizaron 48 operativos e invirtieron 20.000 USD (el director alegó que no se pudo realizar más operativos por falta de personal.

Tablero de control: eficacia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de operativos realizados en el cantón Salinas durante el 2014.

150

2014

[pic 22]

[pic 23]

%

Existe una brecha desfavorable del 68%, es decir que solo se consiguió el 32% del objetivo, esto equivale a 48 operativos realizados de los 150 que se esperaba hacer. Se alega que no se cumplió por falta de personal.

Tablero de control: eficacia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de dólares invertidos en la realización de operativos en el cantón Salinas durante el 2014.

30.000

2014

[pic 24]

[pic 25]

%

Del total invertido solo se hizo uso del 66,67%; es decir que $20.000 se utilizaron para un total de 48 operativos. No hay eficacia ni eficiencia. Se debe controlar con cuanto personal se cuenta al momento de realizar la planificación.

Objetivo 7: realizar 3 estudios de las necesidades urbanísticas, considerando zona rural y zona urbana (uno por cada uno de ellos) en el 2014 con un presupuesto de 50.000 USD.

- Se determinó únicamente las necesidades urbanísticas de la cabecera cantonal e invirtieron 30.000 USD para el efecto.

Tablero de control: eficacia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Número de estudios realizados en las zonas rurales y urbanas, cantón Salinas en el 2014.

3

2014

[pic 26]

[pic 27]

%

La empresa solo logró determinar un estudio, el correspondiente a la cabecera cantonal. Es decir que sólo cumplió con el 33,33% de su objetivo. Cabe recalcar que quedan pendientes las zonas rurales.

Tablero de control: eficacia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de dólares invertidos en los estudios realizados en las zonas rurales y urbanas, cantón Salinas en el 2014.

50.000

2014