PARTE NO. 6 PUNTOS DE RIESGO Y CONTROL DIAGRAMA DE FLUJO POR CONSULTA

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TABLA DE ANALISIS DE RIESGOS

SISTEMA; Atención al Cliente CHN

SUBSISTEMA: Consulta Vía Web

ANALISIS: Vía Web

PASO DEL SISTEMA

RIESGO

DESCRIPCION

CONTROL RECOMENDADO

P.2

[pic 51]

Que el almacenamiento de información dentro del equipo no funcione como debe de ser, se puede correr el riesgo de clientes que ya se habían inscrito con anterioridad.

Contar con un buen sistema de Almacenamiento de Datos y una buena tarjeta de memoria con suficiente capacidad de almacenamiento para no correr riesgos.

P.4

[pic 52]

Que el equipo no cuente con buenas conexiones de red y almacenamiento directo puede ser un factor para que no quede registrado el hospedaje de algún cliente y no se pueda quedar en nuestros hoteles CHN.

Contar con un equipo con buenas conexiones de red que estén las 24 horas disponibles sin retrasos en conexión y con buena banda ancha y pagos al día.

P.5

[pic 53]

Que el equipo no cuente con las buenas condiciones para poder generar un recargo en los documentos y tarjetas del cliente y se pierda el cobro que trae beneficio para la Corporación o que genere un doble cobro en la tarjeta del huésped.

Contar con un buen sistema de Red y con beneficios de seguro con los bancos que manejan nuestras cuentas, para no correr riesgos de esta magnitud.

PUNTOS DE CONTROL

CONTROL

TIPO DE CONTROL

DESCRIPCON

[pic 54]

Preventivo

E Usuario del Sistema, que en ese momento está verificando los registros que realizan los clientes y almacenarlos de forma automática a una base de datos para que la información del mismo no se pierda si existen malas conexiones de Red.

[pic 55]

Correctivo

Si llegara a existir una falla en el momento que se le aparta la habitación al cliente, su reservación no podrá ser procesada en la base de datos; por lo cual solicitara que ingrese de nuevo su información personal para poder almacenarla en la base de CHN.

[pic 56]

Correctivo

Si llegara a existir algún error en la conexión con el servicio de atención al cliente en el momento que se genere el recargo en el cobro de la tarjeta; la base de datos automáticamente cancelara la ultima función que hizo el usuario para que no se generen recargos incorrectos en los documentos del cliente, y así poder realizar el procedimiento de nuevo y hacerlo de la manera correcta.

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Representación n grafica del ingresó de los datos al Sistema de Almacenamiento de CHN.

[pic 57]

Representación grafica del ingreso del usuario externo al sistema[pic 58]

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AUDITORIA DEL SISTEMA DE CHN

La auditoria del sistema de información de CHN se lleva a cabo debido a los riegos que conlleva el realizar transacciones comerciales por medio de medios electrónicos y las posibilidades de que existan riesgos de jaqueo de información o mala manipulación de información de los usuarios dentro de la Corporación.

Ya que dentro de ellos se pueden enumerar los siguientes:

- Suplantación de información o robo de identidad, por personas que tengan buen manejo de las redes y sepan cómo realizar esta clase de actividades.

- Fraude económico este puede darse más frecuentemente con el pago de tarjetas de crédito o debito, cuando existen errores en el sistema y se generan recargos que no corresponden a las instalaciones.

- Amenazas de hackers en la Red.

- Amenazas de Crackers en la Red.

Todo usuario que utiliza la consulta vía Web, desea que el sistema posea las siguientes características, para su mejor beneficio:

- Integridad.

- Confiabilidad.

- Accesibilidad.

- Autenticación.

- Seguridad.

- Seriedad en la presentación de los productos o servicios prestados.

Por lo cual el sistema de CHN está desarrollado para que cumpla con las características solicitadas por el usuario, las cuales se citó con anterioridad y puedan quedar satisfechas cada una de sus expectativas y así poder hacer que más personas nos prefieran por el servicio de calidad que se les brinda.