Sistema de gestión de calidad y ambiente: Auditoria

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Para cursar una No Conformidad, debe existir la evidencia objetiva y concreta y para ser cursada se debe detallar un enunciado para contextualizar, el punto normativo que se incumple y descripción de la esta evidencia. Las No conformidades deben ser tratadas con Acciones correctivas, luego del análisis que encuentre la causa raíz de la desviación.

Ejemplo:

N°

No conformidad Norma ISO 9001:2008

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[pic 1] No conformidad: El Manual de calidad establece que la revisión por la dirección se realizara con una frecuencia semestral como mínimo, sin embargo, las últimas realizadas fueron llevadas a cabo en Junio de 2016 y Mayo de 2017, por lo cual no se cumple lo establecido.

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[pic 2]

No conformidad:

No se evidencian registros de las acciones tomadas para del tratamiento de los hallazgos detectados en auditoria realizadas el 18 de Abril de 2016.

Concepto de Observación: La observación corresponde a una desviación que tiene el potencial de convertirse en una no conformidad, es decir hay evidencia que no es concluyente. Ésta no tiene un formato definido y debe ser tratada con acciones preventivas.

Ejemplos:

N°

Observación Norma ISO 9001:2008

1

[pic 3]

Observación:

Se evidencia un cambio en el sistema de gestión en cuanto al Representante de la Gerencia, sin embargo, no se Observa documento que informe dicho cambio, ni la planificación de la entrega de información a la persona que asume el cargo para mantener su funcionamiento e integridad.

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[pic 4]

No se Observa que la organización tenga definido Indicadores de Gestión u otro método para la medición de los procesos del área de recursos Humanos que permitan tomar acciones de mejora.

Bibliografía

Apuntes semana 7: Sistema de gestión de calidad y ambiente: auditoría