Hallazgos de auditoría

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HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Código        :        F06-PD-PR-02.03

Versión        :        08

Fecha        :        05-07-2023

Página        :   de

Nombre

Cargo

Proceso

Leonardo García Torres

Jefe de oficina Control Patrimonial – Tarapoto

Administración de recursos materiales e infraestructura

Ana Margarita Alvarado Valles

Jefe de oficina de Comunicaciones – Moyobamba

Administración de recursos materiales e infraestructura

César Cueva Castillo

Jefe de oficina de Comunicaciones – Lima Norte

Administración de recursos materiales e infraestructura

César Cueva Castillo

Jefe de oficina de Comunicaciones- Callao

Administración de recursos materiales e infraestructura

Rolando Torres Segura

Jefe de oficina de Comunicaciones – Lima Este

Administración de recursos materiales e infraestructura

Francisco Tacsi Gonzales

Jefe de oficina de Comunicaciones – Lima Ate

Administración de recursos materiales e infraestructura

NC /SAC

* Procedimientos / Hallazgos de la auditoría anterior

Estado

PROCESO:

PS-PR-06.02 Registro de Movimiento de Bienes

SUSTENTO DEL ESTADO DE LA SAC:

Requisito

Reporte de Auditoría

Hallazgo

Administración de recursos materiales e infraestructura

PS-PR-06.02 Registro de Movimiento de Bienes

8.5.1

PS-PR-06.02 Registro de Movimiento de Bienes 

Se evidencia el cumplimiento parcial del procedimiento en los periodos 2023–I y 2023-II

Evidencias:

Tarapoto, Moyobamba, Lima Norte, Callao, Lima Este y Lima Ate

• No se evidencia el documento de designación de cargo del área responsable.
• No se evidencia comunicación de la emisión del informe de la difusión, de la oficina de comunicaciones hacia el área solicitante.

NC 01

8.5.1

No se logró la meta del 75% del indicador: “Satisfacción con el sistema de información y comunicaciones”

Evidencias:

Tarapoto

EP Ingeniería Civil con resultado de 74.3% - 2022-II

Lima Norte

EP Arquitectura con resultado de 74.7% - 2022-II

EP Ciencias de la Comunicación con resultado de 73.9% - 2022-II

Lima Este.

EP Ingeniería Civil con resultado de 73.3% - 2022- II

Lima Ate

EP Ingeniería Civil con resultado de 72.8% - 2022-II

EP Ingeniería Civil con resultado de 71.9% - 2023-I

EP Derecho con resultado de 73.0% - 2023-I

Moyobamba

EP Ingeniería Civil con resultado de 72.8% - 2023-I

EP Derecho con resultado de 73.9% - 2023-I

Callao

EP Ingeniería de Sistemas con resultado de 73.8% - 2023-I

EP Derecho con resultado de 71.8% - 2023-I

EP Ciencias de la Comunicación con resultado de 73.2% - 2023-I

NC 02