NEGOCIACION DE LA OPERACIÓN LOGISTICA
Enviado por Sara • 18 de Noviembre de 2018 • 2.247 Palabras (9 Páginas) • 299 Visitas
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La factura deberá detallar la siguiente información:
- Nombre y dirección del importador, este deberá coincidir con el Consignatario que envió el cliente.
- Fecha de la factura
- Número de Factura
- Nombre del Vapor
- Número de Contenedor
- Fecha de embarque
- Puerto de Embarque / País
- Puerto de Destino / País de Destino
- Cantidad de Cajas: Consignar la cantidad de cajas que están yendo por variedad de uva, calibre y kilos por cajas.
- Descripción: Consignar la variedad de uva, calibre y kilos x caja.
- Precio Unitario por caja: El precio lo determinará la Gerencia de Comercialización.
- Peso Neto Total
- Partida Arancelaria
- Termino de Venta (FOB o CIF).
- Packing List.- documento preparado por el Asistente de packing. El Asistente de exportación deberá revisar que el número de cajas, peso neto, contenedor, precintos termógrafos y nombre del importador consignado en el packing list coincidan con los datos de la guía de remisión. Cualquier discrepancia que hubiera entre ambos documentos notificar al jefe de planta.
- El Certificado Fitosanitario, documento emitido por el SENASA y es recomendable coordinarlo con el cliente para confirmar a nombre de quien se envía el documento el cual debería ir a nombre del Consignatario.
- El Certificado de Origen.- es necesario preguntar al cliente cómo desea que se emita el certificado de origen pues en algunos casos el nombre del importador y el destino no coinciden con los datos del B/L. Todos los demás datos deben coincidir.
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EXP - 004
LIQUIDACIONES DE PRODUCTO
Área
:
Comercialización
Cargo
:
Asistente de Exportación
- Los clientes deberán enviar su liquidación de ventas, cuarenta y cinco (45) días después de la llegada del contenedor al puerto de destino a más tardar, caso contrario, el Asistente de exportación solicitará al cliente el envío de esta.
- Dependiendo del importe de la liquidación se procederá de dos maneras:
- Si el importe de la liquidación es mayor al valor de la factura, el Asistente de exportación emitirá una nota de débito por la diferencia entre el monto de la factura y el monto de la liquidación. La copia SUNAT se entregará al agente de aduanas, la copia adquiriente usuario al cliente y la copia emisor deberá entregarse al Área de contabilidad.
- Si el importe de la liquidación es menor al valor de la factura, mayormente cuando es carga a consignación el Asistente de exportación emitirá una nota de crédito por la diferencia entre el monto de la factura y el monto de la liquidación. La copia SUNAT se entregará al agente de aduanas, la copia adquiriente usuario al cliente, la copia emisor deberá entregarse al Área de contabilidad.
- Una vez efectuado el pago por el cliente, imprimir copia para el file el Tesorero comunicará al Asistente de exportación y al Gerente de Comercialización vía e-mail, el ingreso a las cuentas de la empresa de dicha liquidación.
- Cuando las liquidaciones correspondan a producto comercializado de terceros, el Asistente de exportación enviará una copia de la liquidación al Jefe Administrativo del fundo.
- El Jefe Administrativo revisará las liquidaciones para establecer el monto a ser pagado a los proveedores del producto y se lo presentará al Gerente de Administración y Finanzas.
- Luego, con el visto bueno del Gerente de Administración y Finanzas, el Jefe Administrativo lo presentará al Gerente General para su aprobación final respectiva.
- El Jefe Administrativo con dicha aprobación, enviará al Área de Tesorería los montos respectivos para que sean realizados los pagos a los proveedores.
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