NEGOCIACION DE LA OPERACIÓN LOGISTICA

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La factura deberá detallar la siguiente información:

- Nombre y dirección del importador, este deberá coincidir con el Consignatario que envió el cliente.

- Fecha de la factura

- Número de Factura

- Nombre del Vapor

- Número de Contenedor

- Fecha de embarque

- Puerto de Embarque / País

- Puerto de Destino / País de Destino

- Cantidad de Cajas: Consignar la cantidad de cajas que están yendo por variedad de uva, calibre y kilos por cajas.

- Descripción: Consignar la variedad de uva, calibre y kilos x caja.

- Precio Unitario por caja: El precio lo determinará la Gerencia de Comercialización.

- Peso Neto Total

- Partida Arancelaria

- Termino de Venta (FOB o CIF).

- Packing List.- documento preparado por el Asistente de packing. El Asistente de exportación deberá revisar que el número de cajas, peso neto, contenedor, precintos termógrafos y nombre del importador consignado en el packing list coincidan con los datos de la guía de remisión. Cualquier discrepancia que hubiera entre ambos documentos notificar al jefe de planta.

- El Certificado Fitosanitario, documento emitido por el SENASA y es recomendable coordinarlo con el cliente para confirmar a nombre de quien se envía el documento el cual debería ir a nombre del Consignatario.

- El Certificado de Origen.- es necesario preguntar al cliente cómo desea que se emita el certificado de origen pues en algunos casos el nombre del importador y el destino no coinciden con los datos del B/L. Todos los demás datos deben coincidir.

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EXP - 004

LIQUIDACIONES DE PRODUCTO

Área

:

Comercialización

Cargo

:

Asistente de Exportación

- Los clientes deberán enviar su liquidación de ventas, cuarenta y cinco (45) días después de la llegada del contenedor al puerto de destino a más tardar, caso contrario, el Asistente de exportación solicitará al cliente el envío de esta.

- Dependiendo del importe de la liquidación se procederá de dos maneras:

- Si el importe de la liquidación es mayor al valor de la factura, el Asistente de exportación emitirá una nota de débito por la diferencia entre el monto de la factura y el monto de la liquidación. La copia SUNAT se entregará al agente de aduanas, la copia adquiriente usuario al cliente y la copia emisor deberá entregarse al Área de contabilidad.

- Si el importe de la liquidación es menor al valor de la factura, mayormente cuando es carga a consignación el Asistente de exportación emitirá una nota de crédito por la diferencia entre el monto de la factura y el monto de la liquidación. La copia SUNAT se entregará al agente de aduanas, la copia adquiriente usuario al cliente, la copia emisor deberá entregarse al Área de contabilidad.

- Una vez efectuado el pago por el cliente, imprimir copia para el file el Tesorero comunicará al Asistente de exportación y al Gerente de Comercialización vía e-mail, el ingreso a las cuentas de la empresa de dicha liquidación.

- Cuando las liquidaciones correspondan a producto comercializado de terceros, el Asistente de exportación enviará una copia de la liquidación al Jefe Administrativo del fundo.

- El Jefe Administrativo revisará las liquidaciones para establecer el monto a ser pagado a los proveedores del producto y se lo presentará al Gerente de Administración y Finanzas.

- Luego, con el visto bueno del Gerente de Administración y Finanzas, el Jefe Administrativo lo presentará al Gerente General para su aprobación final respectiva.

- El Jefe Administrativo con dicha aprobación, enviará al Área de Tesorería los montos respectivos para que sean realizados los pagos a los proveedores.

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