Trabajo Colaborativo Dos Auditoria de sistemas.

...

Probabilidad Impacto

A = Alto L = Leve

M = Medio M = Moderado

B = Bajo C =Catastrófico

MATRIZ DE RIESGOS

Clasificación de Riesgos:

LEVE

MODERADO

CATASTROFICO

ALTO

R3

R5

R8, R9

MEDIO

R1, R2, R4, R10, R11

BAJO

R7

R6

Entrevista

Entrevista

REF

Entidad auditada

Clínica Medilaser

Pagina

1

De

1

Área auditada

Tic

Objetivo entrevista

Identificar el estado del escenario de la sala de parto.

Entrevistado

Lorena López

Cargo

Directora Tic

Tema1: planta de personal.

¿La planta de personal, encargada de las tic se encuentra bien capacitada?

R/= Claro que si, contamos con Ingenieros especialistas, tecnólogos y técnicos que se encuentran en constante capacitación.

¿El personal de la clínica conoce los técnicos y tecnólogos encargados de las TIC?

R/= Por supuesto se han realizado charlas y capacitaciones en las cuales se presentan tanto a técnicos como ingenieros, dando a conocer su perfil

Tema2: Escenario

¿Cree usted que el escenario es adecuado?

R/= Por supuesto, la sala se encuentra ubicada en un lugar donde todo el personal puede tener acceso

¿Cree usted que los equipos en la clínica cuentan con la tecnología necesaria?

R/= Claro que si son equipos que están a la vanguardia.

¿Cree usted que la planta de personal se encuentra a gusto con el servicio prestado?

R/= Si, debido a que se realizan encuestas en las cuales se evalúa la satisfacción de la calidad del servicio.

Auditores

Luis E Trujillo

Fecha Aplicaci

15/10/2015

Formatos De Cuestionario

Análisis de la seguridad física

R/PT

Cuestionario de Control

C1

Dominio

Entrega de servicios y soporte

Proceso

Protección contra factores ambientales

Objetivo de Control

Evaluar la seguridad física.

Cuestionario

Pregunta

SI

NO

No sabe

¿Se hace un inventario mensual de los computadores de la clínica?

X

¿Se le hace prueba al personal antes de darles trabajo?

X

¿Se cuenta con servicio de mantenimiento para todos los equipos?

X

¿Se realiza mantenimiento a los equipos periódicamente?

X

¿El cableado de la clínica se encuentra en buen estado?

X

¿El personal encargado del sistema es capacitado?

X

...