Trabajo Colaborativo Dos Auditoria de sistemas.
Enviado por Jillian • 23 de Abril de 2018 • 689 Palabras (3 Páginas) • 441 Visitas
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Probabilidad Impacto
A = Alto L = Leve
M = Medio M = Moderado
B = Bajo C =Catastrófico
MATRIZ DE RIESGOS
Clasificación de Riesgos:
LEVE
MODERADO
CATASTROFICO
ALTO
R3
R5
R8, R9
MEDIO
R1, R2, R4, R10, R11
BAJO
R7
R6
Entrevista
Entrevista
REF
Entidad auditada
Clínica Medilaser
Pagina
1
De
1
Área auditada
Tic
Objetivo entrevista
Identificar el estado del escenario de la sala de parto.
Entrevistado
Lorena López
Cargo
Directora Tic
Tema1: planta de personal.
¿La planta de personal, encargada de las tic se encuentra bien capacitada?
R/= Claro que si, contamos con Ingenieros especialistas, tecnólogos y técnicos que se encuentran en constante capacitación.
¿El personal de la clínica conoce los técnicos y tecnólogos encargados de las TIC?
R/= Por supuesto se han realizado charlas y capacitaciones en las cuales se presentan tanto a técnicos como ingenieros, dando a conocer su perfil
Tema2: Escenario
¿Cree usted que el escenario es adecuado?
R/= Por supuesto, la sala se encuentra ubicada en un lugar donde todo el personal puede tener acceso
¿Cree usted que los equipos en la clínica cuentan con la tecnología necesaria?
R/= Claro que si son equipos que están a la vanguardia.
¿Cree usted que la planta de personal se encuentra a gusto con el servicio prestado?
R/= Si, debido a que se realizan encuestas en las cuales se evalúa la satisfacción de la calidad del servicio.
Auditores
Luis E Trujillo
Fecha Aplicaci
15/10/2015
Formatos De Cuestionario
Análisis de la seguridad física
R/PT
Cuestionario de Control
C1
Dominio
Entrega de servicios y soporte
Proceso
Protección contra factores ambientales
Objetivo de Control
Evaluar la seguridad física.
Cuestionario
Pregunta
SI
NO
No sabe
¿Se hace un inventario mensual de los computadores de la clínica?
X
¿Se le hace prueba al personal antes de darles trabajo?
X
¿Se cuenta con servicio de mantenimiento para todos los equipos?
X
¿Se realiza mantenimiento a los equipos periódicamente?
X
¿El cableado de la clínica se encuentra en buen estado?
X
¿El personal encargado del sistema es capacitado?
X
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