Cuestionario de auditoria.

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Tipo de extintores: Manual ____ Automático ____ No existen ___

- ¿Cuentan con algún tipo de control de entradas y salidas de usuario?

Si________ No______

- ¿El usuario respeta ese control?

Si________ No______

- ¿Con que tipo de programas cuentan en los equipos de computo?

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- ¿Cuentan con manuales para cada programa que se maneja?

Si___ No___

- ¿El personal sabe del contenido de estos manuales?

Si___ No___

- ¿Se cuenta con reglamento para el usuario, maestro y personal?

Si___ No___

- ¿Usuarios y maestros respetan los reglamentos y políticas estipuladas dentro del centro de cómputo?

Si___ No___

- ¿El reglamento esta a la vista del usuario?

Si___ No___

- ¿Qué tipo de mantenimiento realizan?

- Preventivo b. Correctivo

- ¿Por qué razón?

- ¿Qué materiales utilizan para realizar el mantenimiento del hardware?

- ¿Tienen un lugar específico para guardar el material de mantenimiento de hardware?

Si___ No___

- ¿Qué materiales utilizan para realizar el mantenimiento de software?

- ¿Tienen un lugar específico para guardar el material de mantenimiento de software?

Si___ No___

- ¿Los usuarios tienen la suficiente confianza como para presentar su queja sobre fallas en los equipos?

Si___ No___

- ¿Cuál es la disponibilidad de refacciones necesarias para dar el mantenimiento a las máquinas?

- Excelente

- Muy buena

- Buena

- Regular

- Mala

- Muy mala

¿Por qué?_________________________________________________

- ¿Se registra el acceso al departamento de cómputo de personas ajenas a la dirección de informática?

Si___ No___

- ¿Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la computadora?

Si___ No___

- ¿Se tienen establecidos procedimientos de actualización a estas copias?

Si___ No___

- ¿Se ha establecido que información puede ser acezada y por qué persona?

Si___ No___

- ¿Se han instalado equipos que protejan la información y los dispositivos en caso de variación de voltaje como: reguladores de voltaje, supresores pico, UPS, generadores de energía?

Si___ No___

- ¿Se mantiene programas y procedimientos de detección e inmunización de virus en copias no autorizadas o datos procesados en otros equipos?

Si___ No___

COORDINADOR:

- ¿Sabe que hacer el personal en caso de una emergencia?

Si ______ No ______

- ¿Se ha adiestrado al personal sobre el uso de extintores?

Si ______ No ______

- ¿Existe una persona responsable de la seguridad de autorización de acceso?

Si ______ No ______

- ¿Se supervisa que esta persona realice sus actividades?

Si _______ ¿Quién? _______________________________________ No ______

- ¿El personal que trabaja actualmente es adecuado para cumplir con las funciones encomendadas?

Si___ No___ ¿Por qué?_______________________________

- ¿Se da algún tipo de inducción al personal para que este informado de las funciones que realizará?

Si____ No____

- ¿Cual es la forma de darles a conocer sus funciones?

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- ¿Cuál es la causa de que no estén por escrito?

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- ¿Se establece algún tipo de objetivo para el área de cómputo?

Si___ No___

- ¿Estos objetivos están por escrito?

Si___ No____

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