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SubGerencia de Cuentas por Pagar Ultima

Enviado por   •  24 de Diciembre de 2017  •  1.881 Palabras (8 Páginas)  •  536 Visitas

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Tema: Sub­Gerencia de Cuentas por Pagar Ultima

Revisión:

23/09/2015

Para tomar las posiciones deberá marcar los flag de las posiciones necesarias y pinchar la opción añadir lineas seleccionadas y grabar.

Si la EM no tiene diferencias con la factura podrá pulsar el botón “Ejec. Reglas Comerciales” y logrará contabilizar la Factura.

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Código :

Versión : 01 Manual de Operación en Workflow SAP – IM Rol del Punto de Contacto

Tema: Sub­Gerencia de Cuentas por Pagar Ultima

Revisión:

23/09/2015

Selección de usuarios de la lista

Si envía una tarea haciendo doble click en la lista, enviará la tarea WF al grupo completo de usuarios, para lograr enviar la tarea a un interlocutor único, debe borrar los usuarios restantes arrastrando el cursor, dejando las líneas seleccionadas en amarillo y pulsando el botón con el signo negativo logrará borrar el resto de los interlocutores.

Imagen de la Factura

En la parte superior de la pantalla se observan algunos botones, entre los cuales se encuentra “imagen”, al pulsar este botón se desplegará la imagen de la factura y los comentarios realizados por los actores del proceso.

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Código :

Versión : 01 Manual de Operación en Workflow SAP – IM Rol del Punto de Contacto

Tema: Sub­Gerencia de Cuentas por Pagar Ultima

Revisión:

23/09/2015

Rol del Receiver o Receptor

Una vez que el punto de contacto envió la tarea Workflow al Receiver, esté deberá realizar las entradas desde el panel de comando del Workflow

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Código :

Versión : 01 Manual de Operación en Workflow SAP – IM Rol del Punto de Contacto

Tema: Sub­Gerencia de Cuentas por Pagar Ultima

Revisión:

23/09/2015

Este panel tiene disponible los siguientes botones:

1.Con. entrada merc.: que está conectado con la transacción MIGO.

2.Aprobar Ent.de Serv.: que está conectado con la transacción ML85

3.Realizar Ent.de Serv. Que está conectado a la transacción ML81N.

Estos botones se activan sólo si el usuario posee en su perfil de SAP las transacciones.

4. El botón consultar que permite devolver el workflow con la información de las entradas actualizadas en la misma tarea.

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Código :

Versión : 01 Manual de Operación en Workflow SAP – IM Rol del Punto de Contacto

Tema: Sub­Gerencia de Cuentas por Pagar Ultima

Revisión:

23/09/2015

Si pulsa el botón “Con. entrada merc.” Despliega la visual de la transacción MIGO.

Rol del Buyer o comprador

Estos botones conectan con las transacciones estándar SAP para emisión de pedidos de compra.

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Código :

Versión : 01 Manual de Operación en Workflow SAP – IM Rol del Punto de Contacto

Tema: Sub­Gerencia de Cuentas por Pagar Ultima

Revisión:

23/09/2015

Facturas sin Pedido

Si el punto de contacto decide que la factura no tendrá pedido y será imputada a una cuenta de mayor, el sistema en forma obligatoria pedirá que un aprobador autorice o rechace la imputación . Los usuarios aprobadores deben estar definidos previamente y parametrizados en Workplace de SAP. Cuando el punto de contacto termine de imputar la cuenta, deberá completar el usuario aprobador en 2 campos del WF.

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Código :

Versión : 01 Manual de Operación en Workflow SAP – IM Rol del Punto de Contacto

Tema: Sub­Gerencia de Cuentas por Pagar Ultima

Revisión:

Al pie del workflow se activa una grilla para detallar las cuentas contables y los colectores de costos.

Estas imputaciones contables necesitan la aprobación de los usuarios previamente definidos como aprobadores.

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23/09/2015

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Código :

Versión : 01 Manual de Operación

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