TRABAJO FINAL AUDITORA SISTEMAS

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ORGANIGRAMA:

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ORGANIZACIÓN:

Junta Directiva:

Es la encargada de la aprobación de los proyectos de mejoramiento y financiamiento de la empresa, así como de la toma de decisiones de las operaciones de la empresa.

-Presidente Ejecutivo:

Es el representante del buen funcionamiento de todas las operaciones de la empresa administrativa por medio de los distintos gerentes que se reportan a él directamente.

Gerencia Administrativa:

Es la encargada de los departamentos de recursos humanos, el cual marca el área de salarios, prestaciones, selección y contratación de personal, etc. El objetivo de este departamento es lograr la eficiente atención a nuestros clientes internos y externos y la eficacia.

AREA A AUDITAR: Área Administrativa.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistencia al control de la producción, control de la materia prima, y el proceso de

Producción.

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Visar y archivar los reportes que utilizan los inspectores de control de calidad de la planta.

2. Evaluar y reportar en informes las diversas pruebas que sean necesarias realizar tanto del producto terminado, como de las materias pruebas.

3. Generar reportes diarios tanto a su jefe inmediato como a la dirección, referentes a las devoluciones y resultados de análisis.

4. Reportar tanto al área de Calidad como a la producción, cuando un producto ha sido devuelto por calidad, para que se analicen las causas.

5. Vigilar hábitos de Higiene en los empleados.

6. Vigilar estado de las facilidades de higiene para los empleados, reportar y coordinar reparación de cualquier anomalía que se presente.

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SISTEMAS DE INFORMACIÓN:

-Seguridad

HARDWARE:

En la parte administrativa tenemos de recursos:

Gerencia: dos computadores mesa con sus respectivos teclados, mouse, cámaras, 1 impresora Epson.

Caja: dos computadores mesa con sus respectivos teclados, mouse, cámaras, 2 impresoras Epson.

Tesorería: un computador portátil, 1 impresora Epson.

Contabilidad: dos computadores portátiles.

Marca Acer.

SOFTWARE

SISTEMA OPERATIVO: Windows 2010, paquete office 2010, software contable Nubox, ANTIVIRUS: Norton.

NAVEGADOR: Chrome, Explorer.

SISTEMA DE BASE DE DATOS: Base de Datos Sistema Integrado LACTEOS VACA LOLA.

Administradora base de datos: Jessica cortes ingeniera de sistemas egresada corporación uniminuto, contrato 093 de 2106.

CONECTIVIDAD:

Red: LAN

Topología: Bus

Proveedor de conectividad: UNE

CONTROLES DE ACCESO LOGICO Y FÍSICOS

Controles Físicos:

Empleados:

• Carné. Consta de el nombre completo y apellidos de la persona, el cargo y el número de la cedula

Usuarios

• Carné. Consta de la palabra visitante

Controles Lógicos

• Contraseña de ingreso al sistema: