Tipos de Sistemas de Información. Cancelación y abonos de préstamos prendarios
Enviado por Sara • 26 de Diciembre de 2018 • 1.547 Palabras (7 Páginas) • 349 Visitas
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Administración y control de efectivo de caja.
Administración y control de efectivo en cajas
Macro proceso
Gestión Operaciones
Proceso
Gestión y Administración de efectivo.
Sub proceso
Administración y control de efectivo en cajas.
Proveedor
Administración de operaciones, custodio.
Cliente
Crédito Prendario Quito-Centro monte-Pio, Custodia.
Requisitos de proceso
Entrada
Solicitud de asignación de efectivo, memorando de transferencia de fondos de operación.
Salida
Acta de entrega de recepción de efectivo, comprobante de asignación de efectivo.
Recursos Tecnológicos
Aplicativo del préstamo prendario.
Recursos Humanos
Departamento de Administración de Operaciones
- Recibidor-Pagador
Departamento de Custodio
- Custodio
Riesgo
Administración y control de joyas en la oficina.
- Sistemas de apoyo a las decisiones.
Asignación de turnos.
Emisión, asignación, visualización de turnos
Macro proceso
Control de turno
Proceso
Gestión Operador.
Sub proceso
Emisión, asignación, visualización de turnos
Proveedor
Administración de operaciones
Cliente
Cliente
Requisitos de proceso
Entrada
El operador recepción pulsa el botón para pedir un nuevo turno, El sistema muestra una pantalla para seleccionar el servicio, El operador recepción selecciona el servicio y automáticamente el sistema asigna el turno que le corresponde a ese servicio, El sistema almacena los datos seleccionados.
Salida
El sistema asigna el turno según el servicio al operador atención con estado “Libre”, El sistema presenta por pantalla el turno y el servicio (ventanilla que corresponde), El operador atención selecciona el estado Atendiendo.
Recursos Tecnológicos
Aplicativo del préstamo prendario. Monitor (Turnero)
Recursos Humanos
Riesgo
Cliente no esté atento pierde el turno, Monitor presente fallas técnicas.
Verificación de datos.
Procedimiento de creación, actualización y control de la información documentada
Macro proceso
Administración sistema de gestión integrado
Proceso
Planeación del sistema de gestión integrado
Sub proceso
Procedimiento de creación, actualización y control de la información documentada
Proveedor
Administración de operaciones
Cliente
Cliente
Requisitos de proceso
Entrada
Proyectar el documento o las modificaciones, teniendo en cuenta las especificaciones dadas en los anexos, últimas votaciones 2 de febrero del 2017, Verificar que la solicitud y los documentos cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión Integrado y la normatividad legal y reglamentación sanitaria vigente.
Salida
Revisión y actualización de los documentos controlados, Se publica una nueva versión del documento con documentación actualizada.
Recursos Tecnológicos
Aplicativo del préstamo prendario.
Recursos Humanos
Responsable Funcionario, Coordinador del área.
Riesgo
El cliente no tenga toda la documentación para la respectiva actualización, por ente perder el turno.
Entrega de turnos call center
Procedimiento de creación, actualización y control de la información documentada
Macro proceso
Sistema de Gestión de calidad
Proceso
Servicio al cliente
Sub proceso
Calidad para servicio al cliente call center
Proveedor
Administración de operaciones
Cliente
Cliente
Requisitos de proceso
Entrada
El asesor
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