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Tipos de Sistemas de Información. Cancelación y abonos de préstamos prendarios

Enviado por   •  26 de Diciembre de 2018  •  1.547 Palabras (7 Páginas)  •  409 Visitas

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Administración y control de efectivo de caja.

Administración y control de efectivo en cajas

Macro proceso

Gestión Operaciones

Proceso

Gestión y Administración de efectivo.

Sub proceso

Administración y control de efectivo en cajas.

Proveedor

Administración de operaciones, custodio.

Cliente

Crédito Prendario Quito-Centro monte-Pio, Custodia.

Requisitos de proceso

Entrada

Solicitud de asignación de efectivo, memorando de transferencia de fondos de operación.

Salida

Acta de entrega de recepción de efectivo, comprobante de asignación de efectivo.

Recursos Tecnológicos

Aplicativo del préstamo prendario.

Recursos Humanos

Departamento de Administración de Operaciones

- Recibidor-Pagador

Departamento de Custodio

- Custodio

Riesgo

Administración y control de joyas en la oficina.

- Sistemas de apoyo a las decisiones.

Asignación de turnos.

Emisión, asignación, visualización de turnos

Macro proceso

Control de turno

Proceso

Gestión Operador.

Sub proceso

Emisión, asignación, visualización de turnos

Proveedor

Administración de operaciones

Cliente

Cliente

Requisitos de proceso

Entrada

El operador recepción pulsa el botón para pedir un nuevo turno, El sistema muestra una pantalla para seleccionar el servicio, El operador recepción selecciona el servicio y automáticamente el sistema asigna el turno que le corresponde a ese servicio, El sistema almacena los datos seleccionados.

Salida

El sistema asigna el turno según el servicio al operador atención con estado “Libre”, El sistema presenta por pantalla el turno y el servicio (ventanilla que corresponde), El operador atención selecciona el estado Atendiendo.

Recursos Tecnológicos

Aplicativo del préstamo prendario. Monitor (Turnero)

Recursos Humanos

Riesgo

Cliente no esté atento pierde el turno, Monitor presente fallas técnicas.

Verificación de datos.

Procedimiento de creación, actualización y control de la información documentada

Macro proceso

Administración sistema de gestión integrado

Proceso

Planeación del sistema de gestión integrado

Sub proceso

Procedimiento de creación, actualización y control de la información documentada

Proveedor

Administración de operaciones

Cliente

Cliente

Requisitos de proceso

Entrada

Proyectar el documento o las modificaciones, teniendo en cuenta las especificaciones dadas en los anexos, últimas votaciones 2 de febrero del 2017, Verificar que la solicitud y los documentos cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión Integrado y la normatividad legal y reglamentación sanitaria vigente.

Salida

Revisión y actualización de los documentos controlados, Se publica una nueva versión del documento con documentación actualizada.

Recursos Tecnológicos

Aplicativo del préstamo prendario.

Recursos Humanos

Responsable Funcionario, Coordinador del área.

Riesgo

El cliente no tenga toda la documentación para la respectiva actualización, por ente perder el turno.

Entrega de turnos call center

Procedimiento de creación, actualización y control de la información documentada

Macro proceso

Sistema de Gestión de calidad

Proceso

Servicio al cliente

Sub proceso

Calidad para servicio al cliente call center

Proveedor

Administración de operaciones

Cliente

Cliente

Requisitos de proceso

Entrada

El asesor

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