DISEÑO DE PROGRAMA DE AUDITORIA OBJETIVOS
Enviado por John0099 • 17 de Octubre de 2018 • 769 Palabras (4 Páginas) • 355 Visitas
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Los auditores seleccionados por procesos están conformados por equipos en la en cronograma anual de auditoria.
Equipo A: se encargan de los procesos de:
SGC, compra y proveedores, ventas y facturación, almacén y materias primas
El equipo está conformado por
El jefe de calidad
Analista de calidad
Analista financiero
Equipo B se encargan de los procesos de:
Reclutamiento y selección de personal, mercado técnia y control de equipos
El equipo está conformado por:
Jefe de calidad
Encargado de RRHH
Jefe de mantenimiento
Analista financiero
Equipo C se encargan de los procesos de:
Contabilidad, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos,
Entrenamiento y competencia del personal, recepción y almacén, mantenimiento C/P transporte, almacenamiento de producto terminado
El equipo está conformado por
Jefe de calidad
Jefe de mantenimiento
Jefe de logística
Equipo D se encargan de los procesos de:
Nóminas y servicios al personal, producción, control y calidad
El equipo está conformado por
Jefe de calidad
Jefe de producción
Coordinador financiero
Equipo E se encargan de los procesos de:
Contabilidad, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos, mejora continua pmc
El equipo está conformado por
Jefe de calidad
Jefe de contabilidad
Jefe de mantenimiento
Equipo F se encargan de los procesos de:
Servicio al cliente, crédito cobranza ingresos, cuentas por pagar
El equipo está conformado por
Jefe de contabilidad
Jefe de mercadeo
RECURSOS NECESARIOS
No.
Recurso
Tipo
Con quién gestionarlo
Presupuesto
1
Norma ISO 19011:2011
Formativo
Líder de compras
2
Curso de capacitación auditor interno
Formativo
Líder de capacitación
3
Curso de capacitación auditor líder
Formativo
Líder de capacitación
4
Auditorías externas de seguimiento
SGC
Líder de compras
5
Presupuesto para cambios de infraestructura
Económico
Gerente
RIESGOS DEL PROGRAMA
Impacto
Probabilidad
Alto
Mediano
Bajo
Alta
Extrema
Alta
Mediana
Mediana
Alta
Mediana
Baja
Baja
Mediana
Baja
Mínima
Riesgos
Probabilidad
Impacto
Calificación del riesgo
Acción para mitigar riesgo
Riesgos de planeación
Riesgos de recursos
Riesgos de selección del equipo auditor
Riesgos de implementación
Riesgos de los registros y su control
Riesgos del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría
Diseño del plan de auditoría
logo
FORMATO PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Versión:2.0
Código :FTA 12
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OBEJETIVO
Identificar posibilidades de mejora en el área de producción
ALCANCE
Este
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