Las actividades tienen un lapso de duración de acuerdo a la siguiente tabla
Enviado por tomas • 22 de Marzo de 2018 • 657 Palabras (3 Páginas) • 479 Visitas
...
Lugar y Fecha
Lugar: Instalaciones de la empresa Auditada
Fecha: 22 de Julio de 2016
Reuniones de enlace y retroalimentación
- Indagar en los sistemas instalados tanto como hardware y software para verificar existencias de anomalías que perjudique el procesamiento de información.
- Verificación que las causas de riesgos sean contraladas mediante los principales controles de acceso preventivos, detectivos y correctivos.
- Inspección de páginas virtuales, plataformas institucionales, páginas de interacción, etc.
- Inspeccionar la atención oportuna que se la al usuario.
- Verificar las distintas responsabilidades y tareas de los empleados en el área de información,
Reuniones de apertura y cierre
Apertura: Se llevara a cabo para presentar al equipo auditor, presentar los objetivos y el alcance de la gestión a aplicar dentro del periodo establecido y pactado. Dando a conocer la actividades y quien trabajara directamente con el equipo auditor, se harán las respectivas divisiones de las distintas responsabilidades, para poder llevar a cargo un adecuado manejo de la misma.
Cierre: se realizara para presentar los resultados obtenidos del proceso de gestión y presentar soluciones factibles para mejorar los procesos existentes, para mejorar los tiempos de atención y poder brindar una comodidad tanto al usuario como al operador del mismo.
Designación de responsabilidades
Al momento de designar las respectivas responsabilidades, convocaremos a todo el equipo auditor para revisar dicho trabajo y designar las responsabilidades del levantamiento de información, una vez realizada la auditoria, el auditor en jefe presentara su informe en borrador al jefe en sistemas y demás áreas auditadas, detallando de manera concisa todos los problemas que se encuentren en las distintas áreas señalando todos los por menores, las causas que han ocasionado ese problema y mencionar las posibles soluciones y recomendaciones emergentes en la auditoría realizada.
...