OMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y METAS EXPERIMENTADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015
Enviado por Christopher • 30 de Diciembre de 2018 • 1.979 Palabras (8 Páginas) • 411 Visitas
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Eficacia de las metas de los proyectos
Las metas presupuestarias de los Proyectos en promedio presentan indicadores muy variables respecto a lo programado mostrando también una correlación con la ejecución de gastos.
- ENUMERACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL AÑO
Los principales problemas que se ha tenido durante el Ejercicio Fiscal del año 2015 que afectó la ejecución presupuestal se encuentran descritos en el numeral 4.1 del presente documento.
DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
Con la finalidad de mejorar la gestión presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Chugur, se hace pertinente implementar a través del despacho de Administración o por acuerdo de Concejo según el caso, las medidas correctivas contenidas en el numeral 5.1 del presente documento y que están referidas a mejorar, el control interno, la performance y eficacia de la gestión presupuestaria de la municipalidad.
- COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y METAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
Al evaluar el comportamiento de los ingresos de los diferentes rubros según la información en los RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015, presenta una ejecución de S/. 10, 546,197.51 que representa el 110.12% promedio del presupuesto modificado como se detalla a continuación por Rubro:
RUBRO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
EJECUCIÓN
% AVANCE
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.
2, 529,445.00
2, 684,825.04
106.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
1,000.00
0.00
0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
387,345.00
387,845.00
99.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,500,000.00
1,500,000.00
100.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS
5, 158,845.00
5, 977,527.47
116.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
0.00
0.00
0.00
TOTAL S/.
9, 576,635.00
10,546,197.51
110.12
- COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS
Al término del Ejercicio Fiscal del año 2015, los gastos de los diferentes rubros según la información en LOS RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO, presenta una ejecución de S/. 13, 836,894.25 que representa el 78.00% promedio del presupuesto modificado como se detalla a continuación por Rubros:
RUBRO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
EJECUCIÓN
% AVANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS
8,065,256.00
7, 047,462.61
87.00
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.
2, 529,445.00
2, 284,943.76
90.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
1,000.00
0.00
0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
387,345.00
373,946.18
97.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,500,000.00
1, 500,000.00
100.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS
5, 158,845.00
2, 630,541.70
51.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
0.00
0.00
0.00
TOTAL S/.
17,641,891.00
13,836,894.25
78.00
- COMPORTAMIENTO DE LAS METAS
El grado de cumplimiento de las metas de las actividades y proyectos al final del Ejercicio Fiscal 2015 se encuentra contenida en el RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO en el que se puede apreciar que el avance de las metas específicamente en las de proyectos ha sido satisfactoria.
- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE EFICACIA
- EFICACIA DE LOS INGRESOS
Al finalizar el Ejercicio Fiscal 2015, los ingresos de los diferentes rubros según la información en el RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO, algunas de ellas presentaron
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