PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

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Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

[cargo] debe definir medidas para el logro de las oportunidades y tratamiento del riesgo según se describe en la sección 3.5.

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Evaluación de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades

[cargo] revisa al menos anualmente los resultados de las acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades, y siempre que se produzcan cambios en el contexto o en los requerimientos de las partes interesadas.

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Jerarquía de las acciones para abordar los riesgos

Para todos los principales riesgos [cargo] durante la realización de las medidas del tratamiento de riesgos y el establecimiento de controles sobre los riesgos, tiene que establecer la siguiente jerarquía:

- Riesgos de transformación en las oportunidades

- Evitar riesgos

- Mitigación de riesgos

- Aceptación de riesgos

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Gestión de registros guardados en base a este documento

Nombre del registro

Código

Almacenamiento

Responsabilidad

Tiempo de retención

Ubicación

Inventario de los principales riesgos y oportunidades

PR.06.1

Dos años

[oficina]

[cargo]

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Apéndices

- Apéndice 1 – Inventario de los principales riesgos y oportunidades

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Fuente del riesgo u oportunidad

Descripción del riesgo/oportunidad

Impacto

Acciones para abordar los riesgos/oportunidades

Responsabilidad

Fecha límite

Fecha de evaluación

Resultados de la evaluación

Riesgos clave

Multas /Sanciones

- Incumplimiento de Licencias de funcionamiento

- Cierre de la organización

- Cumplimiento de las normas/licencia de funcionamiento

Directorio

nov-16

dic-16

Variabilidad de exigencias del cliente

- El cambio de exigencias podría llevar a un aumento de costo.

- Sobrecosto en la producción

- Capacitar al personal para responder a las expectativas del cliente

Directorio /Área SIG

nov-16

dic-16

Trámites Ineficientes

- Trámites que ponen en riesgo los plazos establecidos.

- Clientes insatisfechos

- Seguimiento a los tramites /plazos establecidos

- Directorio /Área de Proyectos

nov-16

dic-16

Competencia en el mercado

- Aumento de organizaciones con fuerte capital

- Disminución de Rentabilidad

- Estrategias en Ventas

- Directorio / Área Comercial

nov-16

dic-16

Fuente del riesgo u oportunidad

Descripción del riesgo/oportunidad

Impacto

Acciones para abordar los riesgos/oportunidades

Responsabilidad

Fecha límite

Fecha de evaluación

Resultados de la evaluación

Oportunidades clave

Innovación tecnológica

- Se importa tecnología de fácil adquisición.

- Incremento en la demanda de servicios.

- Implementar un plan de estrategia.

Directorio/ Área comercial

nov-16

dic-16

Imagen publica

- Cumplimiento de Servicios

Rendimiento Empresarial en el mercado

Cumplimiento en Servicios

Directorio/ Área comercial

nov-16

dic-16

Oportunidades Financieras

- Tener acceso a créditos por parte de entidades y otras organizaciones

- Incremento económico en la organización