TEMA: INFORME EMPRESARIAL.

...

OBJETIVO: REALIZAR SEGUIMIENTO A INFORMES

Nombre

Porcentaje de informes presentados oportunamente

Formula general

Número de informes solicitados y presentados oportunamente durante el mes/ total de informes programados a presentar en el mes.

Metodología

Se pretende evaluar la oportunidad y la calidad de los informes presentado por los auditores

Fuente de información

Informes mensuales

Unidad

Porcentaje

Responsable medición

Líder del proceso Coordinador del Área de Auditoria Medica y Financiera

Periodicidad

Mensual

Valor de referencia

100%

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre razón social: Caja de Compensación Familiar Comfamiliar del Huilla

Dirección: Calle 11 # 5 – 63

Teléfono: 8713092 – 8713093 – 8713094

Actividad económica: Servicios

Tipo de riesgo: biológico y ergonómico

Clase de riesgo: CLASE I

Representante legal: Armando Ariza Quintero

DIAGRAMA ANALITICO

DESCRIPCION

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TIEMPO

DISTANCIA

PELIGROS

Trasladarse a la IPS correspondiente

X

30 MIN

1 KILOMETRO

MOTO

Revisar el censo diario de pacientes hospitalizados en las IPS

X

90 MIN

15 METROS

VIRUS

Pasar revista diaria en conjunto con el Auditor Medico a todo los pacientes hospitalizados

X

60 MIN

SILLA

generar la información requerida para el módulo de auditoria concurrente y para el área de autorizaciones

x

60 MIN

SILLA

Gestionar solicitudes de servicios de salud que el paciente tenga pendientes con la EPS

x

120 MIN

SILLA

Realizar informes

x

30 MIN

SILLA

Informar al médico auditor censo diario de pacientes y gestiones realizadas

x

150 MIN

VIRUS

Realizar acompañamiento y seguimiento al paciente acerca de sus deberes y derechos

x

120 MIN

VIRUS

Realizar informes y análisis consolidados

x

15 MIN

SILLA

Llevar el registro de las notas de no conformidad entregadas al prestador y entregar estas al equipo auditor de cuentas medicas

x

15MIN

SILLA

Gestionar la afiliación de los recién nacidos hospitalizados

x

30 MIN

VIRUS

TOTAL

8

1

1

1

0

9 HORAS

DIAGRAMA DE RECORRIDO

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