VISITAS A LA EMPRESA, AUDITORÍAS TÉCNICAS, ORGANIZACIÓN DE AUDITORÍAS

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Los auditores deben verificar lo siguiente:

- Que los materiales son almacenados apropiadamente

- Que se cumple la dosificación

- Que se cumplen las buenas practicas de manipulación de químicos( evitar los derrames y otras pérdidas por manipulación, que se sigan los procedimientos en caso de accidente)

- Que se entiendan y se sigan los principios de buenas practicas operativas

- Que se utilicen los equipos de protección del personal

- Que los lugares de trabajo sean:

-ergonómicos

- bien iluminados

- libre de olores, polvo o ruido

- libres de fuentes de extremo calor o frío

-de bajo riesgo mecánico

-que no se expongan a niveles de químicos mas altos que los permitidos.

- limpieza general y orden

- que las plantas estén bien mantenidas

- que los controles estén trabajando

- que los desechos sean separados

- que los procedimientos y reglamentos estén documentados

- que el consumo de agua, energía y materiales este documentada

- los datos de consumo de material son documentados, su consistencia es verificada, se crean los indicadores y se utilizan para la retroalimentación.

Detalles relacionados a:

- consumo de agua

- aire presurizado

- iluminación

- sistema de vapores

- sistema de enfriamiento

Vea la lista de verificación relevante

En esta etapa de auditoria no se incluyen todos los elementos formales de una auditoria inicial o una auditoria interna relacionada con los términos de un SGA basado en la norma ISO 14001. Este trabajo de auditoria incluye:

- aspectos organizacionales (se siguen las regulaciones del sistema de gestión, se mantiene la documentación necesaria, las regulaciones permiten la implementación de la política ambiental de la compañía para la evaluación de los aspectos ambientales, para el control de los procesos importantes, para la capacitación de los empleados, medidas correctivas y prevención de riesgos)

- aspectos legales ( cumple la compañía con las regulaciones legales existentes, hay algún registro de las obligaciones legales, se mantiene)

Recolección de documentos para la primera información

Varios documentos ayudaran a entender la filosofía de la compañía, los productos y características especiales de los procesos. Estos son:

- política de la compañía o política ambiental si existe

- pagina Web de la compañía

- folletos de imagen

- manuales de calidad o de medio ambiente

- mapas de la planta

- planes de evacuación y emergencia

- registros de mantenimiento

- contratos (energía, agua)

- manuales

- hoja de seguridad de datos

Estos documentos se deben recolectados y estudiados anticipadamente para la preparación.

Desarrollo del plan de tiempo

Los auditores deben preparar un plan de tiempo que proporcione el suficiente tiempo para:

- hablar con la gerencia

- hacer una visita de trabajo

- evaluar las observaciones

- formular recomendaciones

- escribir un reporte

El equipo auditor debe ser seleccionado de acuerdo a los conocimientos que tengan del área que va a ser auditada, asimismo se debe garantizar la independencia de estos en relación al área en cuestión. Use la hoja planeación de auditoria del Cáp. 9.

Preparación de las listas de verificación e información del personal

Para cada área que será auditada, el equipo auditor debe preparar una lista de verificación. Ejemplos de lista de verificación se incluyen en la parte de lista de verificación de este documento.

Los empleados del área auditada deben ser informados acerca del plan de auditoria.

9.2.4 Etapa 2 Llevar a cabo

Auditoria

La auditoria puede llevarse a cabo con base en la lista de verificación, las observaciones hechas y las entrevistas con los empleados.

Durante esta fase es importante realizar las preguntas correctas acerca de las prácticas actuales, recolectar información acerca de los datos iniciales e identificar posibles ideas de mejora.

Entre mas grande es la compañía es mas importante realizar un a reunión de apertura. Entre mas pequeña es la compañía menos importante es realizar una reunión de apertura, pero siempre es importante mantener buena comunicación entre la gerencia y los auditores.

Los objetivos generales de una reunión de apertura son:

- presentar a los auditores a los representantes de la compañía

- discutir los objetivos y alcances de la auditoria

- presentar los métodos que se utilizaran durante la auditoria

- discutir y verificar el plan de auditoria

- discutir aspectos organizacionales (guías, recursos, equipos de seguridad, cuartos, seguridades, etc.)

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