AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

NESTLE

Sistema de Gestión Integral

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

Código registro: 0001

Versión:2.0

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Fecha: 24/05/2021

Ciclo 1- Semestral

No. Audit: 1

Objetivo de la auditoria

Verificar el procedimiento que se ejecuta durante la visita a los  puntos de venta asignados al coordinador de mercadeo.

Alcance de la auditoria

Se requiere auditar al coordinador de mercadeo en el proceso de visitas a puntos de venta, para  determinar el cumplimiento de las políticas establecidas para el  procedimiento  y fortalecer aspectos críticos del proceso.

Auditor líder :  Yenny Vanesa Londoño

Personal a auditar

Departamento o área

Coordinadora de mercadeo

            Mercadeo

FUNIONES

• Tener claridad y conocimiento de los procedimientos y políticas manejadas en los canales de venta y/o PDC que se le han asignado en su plan de trabajo (horario del personal, manejo de bodegas, ingreso de personal, equipos, material e insumos para desarrollo de actividades, entre otros)

• Garantizar la ejecución impecable en PDV.

• Conocer ampliamente la marca a quien se presta servicio (Políticas, procedimientos, portafolio, estructura comercial, competencia, estrategias de exhibición, participación de mercado, entre otros aspectos) y garantizar que su equipo de trabajo la conozca.                                                                                                                                                          

• Acompaña al personal de campo (Impulso, mercadeo, ventas, entre otros) en el logro de los objetivos perseguidos en la actividad, a través de retroalimentación, refuerzo en capacitación, interacción con responsables en PDC, interacción con FV del cliente.

• Diseña estrategias innovadoras para lograr los objetivos del cliente, en materia de exhibición, logro de espacios, actividades con PDV y/o clientes; cuando la dinámica y política de la marca lo permita.

• Asegura la correcta ejecución  de las estrategias de exhibición de las marcas.

• Garantiza la implementación de las negociaciones en PDV.

• Acompañamiento al personal de su zona de impulso y mercadeo.

• Garantiza que todo el personal salga a campo con todo los recursos necesarios para su labor.                                                                                            

• Diseña de manera oportuna su plan de trabajo.

Día en que se llevará a cabo la auditoria

24 de mayo 2021

Lugar donde se hará la auditoria

Puntos de venta

¿Qué se auditará?

PLANEACION DE LA VISITA

                 
1. Definir Rutero.
2. Orden lógico de visita.
3. Que voy a realizar en mi visita.
4. Cuándo y cómo la voy a realizar.
5. Identificar necesidad de cada actividad.

SALUDAR AL CLIENTE

1. Saludar al personal de la tienda (gerente, jefes, operadores, personal seguridad).
2. Discutir objetivo de la visita con el actor principal del punto de venta (gerente, jefes).
3. Identificar la percepción que tienen de nuestro personal en PDV.

VERIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO

1. Identificar disponibilidad de los productos.
2. Determinar visibilidad de los productos.
3. Verificar accesibilidad de los productos.

ESTABLECER LAS NECESIDADES

1.Identificar oportunidades frente a:

• Personal a cargo (presentación, conocimiento, etc.).
• Producto (infaltables, precios, exhibiciones, etc.).
• Herramientas (teléfono móvil, documentos, etc.)

DESARROLLO OBJETIVO DE LA VISITA

Resumen de la situación:

• Revisión de las necesidades encontradas con el personal a cargo, herramientas,
  producto.
• Desarrollar planes de acción en conjunto con el colaborador: Refuerzo, capacitación, clínica ventas, etc.

ADMINISTRATIVO

1. Documentar de forma precisa y oportuna, todo lo evidenciado en la ejecución.
2. Entregar material faltante al colaborador.
3. Planes de acción por escrito / Revisar carpeta.
4. Firma bitácora colaborador.
5. Registro en DAY BY DAY.

Hora de iniciación

8:00 a. m.

Requisitos que se auditarán

Cámara fotográfica, lista de chequeo, transporte de desplazamiento.

Documentos solicitados para realizar la auditoria

Muestra de registros de entrada a los puntos de venta (horarios, zonas, tiquetes, fotos)

Equipo auditor

Firma

Diana carolina Largacha

Diana Carolina Largacha

Yenny Vanesa Londoño

Yenny Vanesa Londoño

Nombre y firma del auditor líder

Autorizado por:

Fecha actualización

Yenny Vanesa Londoño

Yenny Vanesa Londoño

24/05/2021