REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR
Enviado por John0099 • 4 de Enero de 2018 • 1.039 Palabras (5 Páginas) • 530 Visitas
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Se lleva una bitácora de análisis con sus respectivos registros?: Si. Existe una metodología definida para el almacenamiento y retención de los documentos que evidencian los análisis?: Si, Documentación completa. Son los protocolos, manuales, instructivos y métodos vigentes y actuales?:Si, La información está en desorden. Está debidamente almacenada, compilada y ordenada la información que se maneja en el Laboratorio de Ensayos e Investigación?: No, Hay riesgo de perder información debido al desorden respecto del servicio. Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas?: No Están definidas las pautas de actuación cuando se observa que las medidas han sido erróneas?: No, exhibición del proceso a auditar en lugar visible. Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?: Si, verbalmente conocen el procedimiento, pero no está documentado. Se emplean técnicas estadísticas?: No, satisfacción del cliente. Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad del laboratorio de medición y ensayos?: No. Se emprenden acciones para conocer y realizar un análisis de satisfacción del cliente?: No
Generación de hallazgos de auditoría
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Prepare y realice las conclusiones de auditoría.
Conclusiones de la Auditoria:
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Se debe actualizar la Política de Gestión De Laboratorio y crear un procedimiento para el manejo de protocolos de análisis y entregas de resultados.
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Se debe unificar el formato de solicitud de análisis y entrega de resultado en uno solo.
Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y análisis de muestras.
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Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de los libros de registros de muestras.
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Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de mantenimiento las tarjetas de datos y resultados de análisis.
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Se debe establecer un manual o protocolo de actividades en el laboratorio de investigación y ensayos que permitan generar actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora.
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Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer indicadores que permitan conocer el grado de satisfacción de los mismos.
Conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad:
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La auditoría interna organizacional es fundamental para encontrar falencias o incumplimientos en el SGC de una compañía y en cada uno de los procesos que la conforman (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua).
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La auditorías internas es el pilar de mejoramiento y sostenimiento del SGC y para obtener resultados exitosos en la implantación del SGC, se debe tener un buen procedimiento para la realización de las mismas y contar con una frecuencia adecuada durante el año para la revisión de todos sus procesos, garantizando así la calidad de la labor que desempeña en su campo económico.
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