Procedimiento de auditoria interna al sistema de gestión de calidad

...

5.3.2 Reunión de apertura. Durante la reunión de apertura se le informa a los auditados de cuál será el alcance de la auditoria, los criterios de auditoria y nuevamente se les informa de la agenda. Al final de la reunión se les pide llenen el formato de difusión.

5.3.3 Ejecución de la auditoria. Los auditores se presentan con los auditados y verifican lo indicado, en la lista de verificación. Esto lo hacen por medio de las diferentes técnicas para obtener información. Cuando un auditor detecta un incumplimiento de lo indicado en sus listas de verificación, deberá ser informado al auditado cual es el incumplimiento.

Nota: Las listas de verificación se deberán hacer previo a la auditoria.

5.3.4 Reunión del equipo auditor. El equipo auditor se reúne para discutir los hallazgos del auditor líder. El auditor líder genera un resumen de los primeros hallazgos detectados en la auditoria.

5.3.5 Resumen de área. Nuevamente se reúnen los auditores y auditados para que el auditor líder presente el resumen con los principales hallazgos. Durante esta reunión los auditados podrán presentar información que no haya sido presentada durante la ejecución de la auditoria.

5.3.6 Informe de auditoría. El auditor líder hace llegar a los auditados los hallazgos encontrados durante la auditoria, el estado general de la organización visto desde el alcance de la auditoria. Indicara de forma objetiva las fortalezas y oportunidades de la organización.

5.3.7 Atención de los hallazgos. Las auditorias deberán atender los hallazgos sin demora injustificada, presentando las fechas compromiso para la atención de los hallazgos, planes de atención y el análisis de causa raíz.

5.3.8 verificación de cumplimiento de los planes de acción y su efectividad. Los auditores en conjunto con los auditados y los responsables de hacer cumplir los planes de acción verifican que se hayan cumplido dichos planes y el auditor verifica su efectividad. Si las acciones tomadas son efectivas el hallazgo de considera como cerrado, si no es así se deberá presentar un nuevo plan de acción como se indica en el punto 5.3.7.

5.3.9 La auditoria se considera como finalizada una vez que todos los hallazgos presentados en el informe de auditoría han cerrado de manera efectiva.