PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS SGA

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Manual de Calidad

Manual Ambiental

Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas

Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental ISO 19011:2002

- Registros

Registros

Tiempo de retención

Responsable de Conservarlo

Código

Calificación de auditoras/es

1 año

RD

Plan de Auditoría

1 año

RD

Reunión de apertura

1 año

RD

Informe de auditoría

1 año

RD

Reunión de cierre

1 año

RD

- Glosario

Alcance de la Auditoría: Extensión y límites de una auditoría, (sistema de gestión completo o proceso o actividad especifica).

Auditado. Organización a la que se le practica la auditoría: Para efecto de la auditoría interna el auditado es el área o departamento declarado en los Sistemas de Gestión.

ITMXL-CA-P6-003

Revisión 0

Auditor/a Líder = Líder del equipo auditor: Responsable de coordinar y dar seguimiento al proceso de auditoría.

Auditor/a: Persona con la competencia para llevar al cabo una auditoría.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin determinar la extensión en que se cumplen los criterios de establecidos para determinar si las actividades de Calidad y Ambiental cumplen las disposiciones establecidas y si éstas son implantadas eficazmente, y son apropiadas para alcanzar objetivos.

Auditoría Interna: Auditoría realizada con personal del Instituto Tecnológico capacitados como auditores, sin que auditen su propio trabajo.

Cliente de la Auditoría: Instituto Tecnológico (organización o ente) que solicita una auditoría.

Conclusiones de la Auditoría: Resultados de una auditoría, que proporciona el Equipo Auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos sus hallazgos.

Criterios de Auditoría: Son las referencias usadas frente a la cual se determina la conformidad y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos, requisitos del SGC y SGA, requisitos contractuales o códigos de conducta.

Equipo Auditor: Uno o más auditoras/es internas/os que llevan a cabo una auditoría. A un auditor/a del equipo auditor, se le designa como líder del mismo.

Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente y verificable para los criterios de auditoría.

Hallazgos de la Auditoría: Resultado de la evaluación de las evidencias recopiladas durante la auditoría con respecto a los criterios de auditoría.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito de la Norma IS0 9001:2008.

Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la auditoría.

Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas en un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico.

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

- Anexos

- Criterios para Calificación de Auditores

- Formato para Calificación de Auditores

- Formato para Plan de Auditoría

- Formato para Reunión de Apertura

- Formato para Informe de Auditoría

- Formato para Reunión de Cierre

- Notas de Auditorías

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O

ITMXL-CA-P6-003

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