Auditoría Interna de Calidad

...

Para finalizar el plan termina con el análisis de manejo de las quejas.

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III. DOCUMENTO N°3

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DEPARTAMENTO, ÁREA O PROCESO AUDITADO

Nº HOJA

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)

Nº Auditoría:

Fecha inicio:

Hora inicio:

Fecha final:

Hora final:

Auditor/es:

ENTREVISTADOS

OBSERVACIONES / NOTAS / COMENTARIOS DEL AUDITOR

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NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

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PUNTO

Clasificación DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS NORMA

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(1) Calificar

N.C. según:

Clasificación TOTAL N.C.

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los

procesos.

2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar

a los procesos

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores

(Auditor/es)

que afecten a la satisfacción del cliente.

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El documento analizado pertenece representa un informe de auditoría. Este tipo de documento es de uso obligatorio para los procesos de auditoría. Tiene por finalidad de identificar las áreas auditadas y los entrevistados en la misma.

En este documento se encuentran registrados los hallazgos y evidencias encontrados en el proceso de auditoría.

Para finalizar esta el espacio donde se identifican los auditores y la evaluación de esta.

Elabore una lista de verificación, utilizando como base la Norma ISO 9001:2008, considere el punto 4 de la norma. Además complete su lista de acuerdo a lo descrito en el caso:

- La empresa ABC, mantiene un sistema de registros en papel, los formularios no tienen codificación, ni versión.

- En la sala de producción mantienen el procedimiento P1 V1, y en el listado maestro indican como la versión vigente P1V2.

- En Ventas se evidencia el procedimiento V1 V10, y en el listado maestro indican como la versión vigente V1V12.

- En el manual de Calidad no se menciona el destino de los registros de calidad, los registros de cotizaciones, los contratos, entre otros.

- Parte del equipo de producción no conoce la documentación de trabajo, y han trabajado de acuerdo a lo que les explican sus compañeros.

- El manual de calidad no menciona la interacción de los procesos.

- Los registros de control de temperatura del periodo mayo–junio 2013, se quemaron con ácido y están incomprensibles.

- Los Objetivos de Calidad no están documentados.

Auditor principal: Edilio Loyola Valdés.

Año: 2016

Ciclo de auditoria: 01

Fecha: 23/07/2017

Alcance:

Ventas.

Calidad.

Producción.

Auditados:

A. Gajardo

M. Martínez

A. Quevedo.

Auditores:

J. Araya

C. Espinoza

Preguntas/Actividades/Registro

Responsable

Hallazgo

En área control de documentos, Dpto. Calidad.

- ¿Registros cuentas con codificación?

- ¿Existe número de versión de formularios?

Jefe de Calidad

- Formularios sin codificación.

- Formularios sin Nº de versión.

Sala de producción:

- ¿El procedimiento P1V1 esta actualizado en su última versión?

Jefe de Calidad

- Procedimiento P1V1 tuvo una actualización que es el P1V2, la cual no está actualizada en terreno.

Área ventas:

- ¿El procedimiento V1V10 esta actualizado en su última versión?

Jefe de Calidad

- Procedimiento V1V10 tuvo una actualización la cual es V1V12, y esta no está actualizada en terreno.

Departamento de Calidad:

- ¿Dónde quedan almacenados los