Auditoría interna del plan estratégico de seguridad vial

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Auditoría interna del plan estratégico de seguridad vial:

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Lugar:

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoría verifica el diseño y implementación de cada uno de los 24 pasos de la resolución 40595 de 2022 por la cual adopta la metodología del pesv.

MARCAR CON UNA X

PASO 1 CREACION DEL PESV

1. El pesv tiene líder del diseño e implementación del pesv: si__ no__
2. El pesv tiene comité de seguridad vial: si__ no__
3. El pesv tiene política de seguridad vial en la organización: si___ no
4. El pesv tiene liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo: si___ no__
5. El pesv tiene diagnóstico: si__ no__
6. El pesv tiene caracterización, evaluación y control de riesgos: si__ no __
7. El pesv tiene objetivos y mestas: si__ no__
8. El pesv tiene programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño: si__ no__

PASO 2 COMITE DE SEGURIADA VIAL

1. El comité de seguridad vial define el objetivo general y da cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el presente documento: si__ no___
2. El comité de seguridad vial realiza acciones tendientes a diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente el PESV: si__ no__
3. El comité de seguridad vial promueve la participación de la comunidad de la organización en las acciones de seguridad vial: si__ no__
4. El comité de seguridad vial define los procesos y/o áreas que acompañara cada miembro del comité de siniestros viales para influenciar la mejora de términos de seguridad vial: si__ no__
5. El comité de seguridad vial analiza los indicadores de siniestralidad: si___ no___
6. El comité de seguridad vial revisa el PESV al menos una vez por trimestre: si__ no__

PASO 3 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

1. La política de seguridad vial establece compromisos claros del nivel directivo frente al pesv y orientados al cumplimiento de las acciones y estrategias en seguridad vial: si_x_ no__
2. La política de seguridad vial es adecuada para las actividades de los riesgos en seguridad vial: si_x_ no__
3. La política de seguridad vial de la organización da un marco de referencia para los objetivos de seguridad vial: si_x__ no___
4. La política de seguridad vial incluye el cumplimento de requisitos legales aplicables en seguridad vial como compromiso. si_x_ no__
5. La política de seguridad vial incluye la mejora continua del pesv: si__ no__
6. La política de seguridad vial es concisa redactada con claridad estar fechada y firmada por la representante legal de la organización: si___ no___
7.  La política de seguridad vial es revisada como mínimo cada 3 años: si___ no__

PASO 4 LIDERAZGO

1. El nivel directivo crea una estrategia para buscar prevenir siniestros viales, reducir muertes y disminuir el riesgo de lesiones o daños derivados de los sinestros viales: si__ no__
2. El nivel directivo promueve en la organización la información y aplicación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía: si__ no__
3. El nivel directivo usa recursos financieros, técnicos y humanos para el diseño, implementación, verificación y mejora del PESV: si___ no___
4. El nivel directivo contrato vehículos, equipos, repuestos y servicios que cumplan especificaciones de seguridad: si__ no__
5. El nivel directivo da el seguimiento para que los contratistas, afiliados, asociados y terceros y la comunidad de la organización cumplan los requisitos de seguridad vial: si__ no__
6. El nivel directivo cumple con las acciones y estrategias definidas en el plan de trabajo anual del PESV: SI__ NO__
7. El nivel directivo brinda atención   oportuna de la solicitud de información por parte de las entidades verificadoras: si___ no___
8. El nivel directivo hace la participación en reuniones del comité de seguridad vial por lo menos 1 vez al año: si__ no__

PASO 5 DIAGNOSTICO

1. La organización tiene registro de cuantas sedes hay y que servicio presta la organización: si__ no__
2. La organización tiene una lista de contratistas: si___ no__
3. La organización tiene una lista de colaboradores: si__ no__
4. La organización tiene una lista de vehículos automotores y no automotores que sean propios de la organización: si___ no__
5. La organización tiene un listado de rutas y desplazamientos laborales: si__ no__
6. La organización cuenta con un listado de números de colaboradores capacitados en el plan de emergencia viales de la organización: si__ no__

PASO 6 CARACTERIZACION

1. La organización verifica cada proceso de evaluación de riesgos: si__ no__
2. La organización analiza sus actividades, productos y servicios, así como los riesgos e impactos que genera en materia de seguridad vial: si__ no__
3. La organización valora el riesgo en seguridad vial: si__ no__
4. La organización tiene como emergencia algún tratamiento por si se presenta algún siniestro vial: si__ no__

PASO 7 OBJETIVOS DEL PESV

1. La organización tiene claros los objetivos del PESV: si___ no__
2. La organización tiene claro cómo definir las matas del PESV: si__ no__

PASO 8 PROGRMAS DE GESTION DE RIESGOS CRITICOS

1. La organización presenta un programa de gestión de la velocidad segura: si__ no__
2. La organización presenta algún desempeño de la gestión de la velocidad segura: si___no__
3. La organización presenta un programa de prevención de la fatiga: si___ no_
4. La organización presenta un listado del desempeño de la prevención de la fatiga: si__ no__
5. La organización tiene diseñado un programa de prevención de la distracción: si__ no__
6. La organización tiene un listado de los factores de desempeño de la prevención de la distracción: si__ no__
7. La organización tiene diseñado un programa de cero tolerancias a la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas: si__ no__
8. La organización diseña un programa para la protección de actores viales vulnerables: si__ no__
9. La organización hace un plan anual de trabajo: si___ no__
10. La organización hace cumplir con la competencia y plan anual de formación: si__ no__
11. La organización hace actividades de responsabilidad y comportamientos seguro: si___ no__
12. La organización diseña un plan de preparación y respuesta ante emergencias viales: si__ no_
13. La organización implementa una investigación interna de siniestros viales: si__ no__
14. La organización tiene un listado de vías seguras administradas por la organización: si__ no__
15. La organización tiene un listado de planificación de desplazamientos laborales: si__ no__
16. La organización tiene un programa para la inspección de vehículos y equipos: si__ no__
17. La organización diseña un programa para el mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos: si__ no__
18. La organización diseña un programa para la retención documental de la organización: si__ no__

PASO 9 PLAN ANUAL DE TRABAJO

1. El plan anual de la organización es el que gestiona el cumplimiento de las acciones y estrategias de la organización en seguridad vial: si__ no__

PASO 10 COMPETENCIA Y PLAN ANUAL DE FORMACIÓN

1. La organización define las competencias que debe tener los colaboradores: si__ no__
2. La organización debe formar a los capacitadores de seguridad vial: si__ no___
3. La organización debe de tener un ROL de coordinadores y técnicos de mantenimiento de vehículos: si__ no__
4. La organización debe de tener un ROL de investigadores internos de siniestros viales: si__ no__
5. La organización debe de tener un ROL de brigadista vial o personas de la organización con conocimientos en primeros auxilios: si__ no__

PASO 11 RESPONSABILIDAD Y COMPORTAMIENTOS SEGURO

1. Los colaboradores deberán documentar (1) o varios procedimientos en los que se establezcan los requisitos de contratación en seguridad vial: si__ no__
2. Los colaboradores deberán presentar pruebas teóricas y prácticas: si___ no__
3. Los colaboradores deberán hacerse exámenes médicos: si__ no__
4. Los colaboradores deberán reportar siniestros viales en desplazamientos laborales: si__ no__
5. Los colaboradores deberán presentar la participación en capacitación de seguridad vial: si__ no__
6. La organización deberá evaluar el comportamiento de los colaboradores relacionado con la seguridad vial al menos 1 ves al año: si__ no__
7. La organización deberá investigar las infracciones de tránsito cometidas en el periodo evaluado por los colaboradores de la organización: si__ no__
8. La organización deberá crear un sistema de quejas durante el periodo evaluado relacionadas con comportamientos de los colaboradores que pongan en riesgo su seguridad vial: si__ no__
9. La organización deberá dar capacitaciones para los colaboradores en el periodo evaluado: si__ no_
10. La organización deberá definir la estrategia del PESV: SI__ NO__
11. La organización deberá identificar la brecha del conocimiento en seguridad vial y emprender programas de formación para mejorar su competencia: si__ no__
12. La organización deberá definir la clasificación del nivel de riesgo en seguridad vial: si__ no__
13. La organización deberá evaluar la competencia, el desempeño y el nivel de riesgo trimestralmente: si__ no__
14. La organización definirá campañas para apoyar el logro de comportamientos interdependientes

PASO 12 PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES

1. La organización deberá elaborar un documento donde se cree un plan de preparación y respuesta antes emergencias viales: si__ no__

PASO 13 INVESTIGACION INTERNA DE SINIESTROS VIALES

1. La organización deberá documentar y paliar (1) o varias técnicas para la investigación interna de siniestros viales: si__ no__

PASO 14 VIAS SEGURAS ADMINISTRADAS POR LA ORGANIZACIÓN

1. La organización deberá documentar 1 protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas y/o privadas que tenga a cargo: si__ no__
2. La organización deberá administrar el protocolo de vías teniendo en cuenta las zonas de conflictos de tránsito con sus respectivos planes de acción para controlar los riesgos: si__ no__

PASO 15 PLANIFICACION DE DESPLAZAMIENTOS LABORALES

1. La organización deberá diseñar un documento donde cree un o varios procedimientos para la planificación de desplazamientos laborales de los colaboradores de la organización: si__ no__
2. La organización deberá diseñar un plan de salidas extramurales: si__ no__
3. La organización deberá diseñar un plan de rutas con puntos críticos de siniestralidad vial: si__ no__
4. La organización podrá optar por equipos internacionales de desplazamientos laborales como el GPS U OBC: si__ no__

PASO 16 INSPECCION DE VEHICULOS Y EQUIPOS