Tratamiento de Facturacion Electronica.

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3- Anular una Factura de Venta.

Al realizar la Nota de crédito siempre se debe indicar a que documento va relacionado a través de un evento, ya que no siempre se relaciona directamente como es el caso de nota de crédito por corrección de texto de otro documento.

En el momento de estar realizando la nota de crédito se indica el evento a través del icono

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Para las notas de crédito se deben incorporar anotaciones tabuladas las cuales hacen referencia a documentos electrónicos.

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El recuadro que se abre posteriormente ofrece qué tipo de anotaciones escoger y se encontrara con el set de datos Facturas electrónicas.

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Al abrir el set-fe se presentan todos los eventos del porque estamos realizando el documento, y debemos escoger uno o varios de ellos.

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En el caso de corregir texto de otro documento o anular factura, se debe tickear la línea de corrige texto de otro documento o Anular Factura de Venta, y en la columna de enlace externo se debe abrir con enter y mostrara una pantalla donde se debe escoger el documento que esta relacionada la nota de crédito ejemplo:

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Después de enlazar el documento se traslada y vuelve a la pantalla anterior donde muestra el documento relacionado y por lo tanto se debe grabar solamente la opción marcada que es Incorporar lista de eventos marcados al documento

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Cuando un documento tiene eventos se pueden verificar en el icono

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Se verifican los eventos que existen para el documento y se pueden modificar o eliminar.

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3- NOTA DE DEBITO

El documento nota de debito se utiliza solamente para ANULAR NOTAS DE CREDITO.

También en el encabezado debe indicar que es un documento electrónico y se le debe agregar un evento como se indico anteriormente.