“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- ENTREGABLE Nº 3”

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1. Objetivo

Determinar los lineamientos para llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes para erradicar o minimizar las causas de las no conformidades con el propósito que no vuelva a ocurrir.

2. Alcance

Tiene el alcance a todas las áreas de la organización SILSA.

3.Definiciones

- No conformidad: Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no

- Correctiva: Que corrige o atenúa una falta, un defecto o un problema, o es útil para ello.

- Procedimiento: Es todo aquel sistema de operaciones que implique contar con un número más o menos ordenado y clarificado de pasos cuyo resultado sea el mismo una y otra vez

4. Documentos de Referencia

- Norma ISO 9001:2008

5. Políticas de Operación

5.1Las acciones correctivas pueden originarse a partir del análisis de las causas que dan las no conformidades halladas que pueden venir de:

- Auditorías Internas

- Auditorías externas

- Análisis de Datos

- Análisis de la Eficacia de los procesos

- Auditorias deservicio, etc.

-

5.2 La organización debe estar informada en todo momento acerca de las no conformidades encontradas junto con las acciones correctivas para neutralizarlas.

5.3 Se realizaría análisis causa raíz de las no conformidades debe ser desarrollado por los responsables del proceso al que pertenece, determinando las acciones correctivas

5.4 Es labor de los subdirectores del proceso identificar la no conformidad, asimismo verificando la efectividad de las acciones correctivas.

5.5 El responsable del procedimiento es el encargado de comunicar al Director sobre el estado de las acciones correctivas.

6. Desarrollo

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RESPONSABLE

1

Revisar las No conformidades

Proceder con la revisión de las no conformidades encontradas

Área Responsable

2

Evalúa necesidad de implantar acciones

Analiza la no conformidad detectada y se determina la necesidad de llevar a cabo una corrección o una acción correctiva.

En caso de llevar a cabo una acción correctiva se selecciona la técnica estadística a utilizar para realizar el análisis de la causa raíz.

Área Responsable

3

Realiza análisis de causa y requisita RAC

Identifica la causa raíz que dio origen a la No Conformidad y solicita al área responsable evalúe la necesidad de abrir un RAC, si es necesario.

Elabora Requisición de Acción Correctiva y definen las acciones correctivas a implantar.

Subdirectores y Áreas Responsables

4

Implanta acciones correctivas.

Implanta acciones con el fin de prevenir que las No Conformidades vuelvan a ocurrir.

Implementa las Acciones necesarias (las acciones correctivas estas deben ser apropiadas a los efectos de las No Conformidades).

Da Seguimiento a las Acciones implementas y supervisa que las acciones determinadas se hayan implementado.

Registra resultados de las acciones tomadas en el Informe de manera periódica acerca de los resultados.

Área Responsable

5

Evalúa eficacia de acciones correctivas

Recibe el informe de resultados de las acciones y requisita Formato Electrónico para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas con el fin de llevar un control del estado que guardan las acciones implantadas.

Solicita a los miembros del Comité que revisen dicha efectividad.

Subdirectores y Áreas Responsables

6

Revisa Efectividad de las Acciones Tomadas.

Revisa la efectividad de las Acciones Correctivas implantadas.

Área Responsable

7

Registra y cierra RAC y elabora informe

Registra el avance de las acciones implementadas y cuando hayan alcanzado el 100% cierra RAC y anota la fecha de cierre en formato.

Informa al Director acerca del estado de las Acciones Correctivas.

Subdirectores y Áreas Responsables

8

Recibe Información

Recibe el informe sobre el estado que guardan las Acciones Correctivas para proponer y establecer acciones de mejora al sistema.

Director

[pic 10]

Solicitud de acción correctiva/ acción preventiva

Código: SGCP001

Revisión: N° 2

Numero: 01

Área: Área de producción

Norma: ISO 9001:2008[pic 11]

Acción