PREGUNTAS AUDITORIA PLANEACION

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- existe una relación de procesos de los sistemas

a.- operativos

b.- de apoyo

c.- de control

- como repercute los procesos en la cultura organizacional

- De que manera inciden los procesos en la toma de desiciones

- A permitido este enfoque elevar el desempeño de personal de la organización

- Permite los procesos una visión de negocio integral

- Estan plenamente identificados los procesos estratégicos

- Como se determina si los procesos crean valor

- Como se coordina las acciones para monitorear los procesos

- Como se reportan los avances sobre el comportamiento de procesos

POLITICAS

- Se cuenta con políticas definidas en que manera influyen en la cultura organizacional

- Que tipo de políticas existe

- Las política son de aplicación general o por área especifica

- Quienes participan en la formulación de políticas

- A que nivel de organización se difunden

- Como las transmiten

- Se resive retroalimentación de las áreas acerca de su contenido

- Cumplen las políticas del propósito de servir como normas genrales de conducta para orientan las acciones

- Permiten las políticas la instrumentación eficaz de las estrategias institucionales

- Le reporta esto algún beneficio

- Como se relacionan las políticas con los objetivos

- Que papel desempeñan las políticas en el enfoque estratégico

- Sientan las bases para el trabajo en equipo

- Quien esta encargado de actualizar las políticas

- Como se supervisa la correcta apliacion de la política

- Que acciones se toman cuando no se cumplen las políticas

- Quien resuelve dudad en la interpretación de las políticas

- Como influye el entorno en la aplicación de políticas

- Se tiene un registro de modificaciones de políticas

- Se cuantifica causas y efectos derivados de las modificaciones

- El cambio de políticas se informa a todos los niveles con oportunidad

- Que mecanismos se utilizan para difundir nuevas políticas y cambios a las establecidas

- Existe un compromiso real de los niveles de decisión con las políticas organizacionales

- Existe corresponsabilidad de toda la organización en el cumplimiento de políticas

- Que medios se emplean para resguardar la información de políticas

- Se puede acceder a la información de políticas a travez de una red de computo

- Son un vehiculo para transminitr valores

- Se han convertido en una forma de aprendizaje

- Como podrían mejorarse las políticas

PROCEDIMIENTOS

- Están definidos los procedimientos para llevar acabo el trabajo

- Están documentados estos procedimientos

- Quien es el responsable de elaborar los procedimientos

- Que otras áreas intervienen en su preparación

- Se brindo capacitación en todas las áreas de la organización para la aplicación correcta de los procedimientos

- Se utiliza algún recurso de software para el diseño y elaboración de procedimientos

- Recibió usted capacitación especifica para su elaboración

- Existe alguna relación entre el nivel técnico del personal y el diseño de los procedimientos

- Se sigue un modelo de otra organización o se elaboran en ella

- Se toman en consideración esfuerzos anteriores

- Existe un documento que sirva como guía para elaborarlos

- Se dispone de una metodología para su preparación

- Los procedimientos se incorporan áreas de aplicación

- Han permitido sistematizar el manejo de la información en la organización

- Han contribuido a elevar la calidad de trabajo

- Como se transmite los procedimientos a la organización

- Que estrategias se siguen para implementar los prodecimientos

- Existe correspondencia entre procedimientos

a- objetivos

b.- estrategias

- Los procedimientos incluyen las formas requeridas para su aplicación

- Se dispone de un mecanismo para análisis de forma

- Como se diseñan las formas

- En el diseño de formas se toma en cuenta la

a.- finalidad

b.- usos

- Que recursos se utilizan para el diseño

- Quien produce las formas diseñadas

- Existe un catalogo de formas

- Quien es el responsable del análisis,diseño y control de formas

- Con que perioricidad revisan los procedimientos

- Como se transmiten los cambios a los procedimientos

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