REALIZACION DE UN PROCESO DE PLANEACION DE LA AUDITORIA INTEGRAL PARA LA EMPRESA XXXX

...

productividad en los años 2010 y 2011. Así como un detalle de los hallazgos

encontrados y las recomendaciones que sugerimos implementar para mejorar

sus niveles de productividad al área de producción. Responsabilidad de la Administración La administración del Laboratorio La Calidad, S. A., es responsable de proporcionar toda la información necesaria para realizar los procedimientos en las pruebas de evaluación, así como poner a disposición al personal técnico y profesional, para realizar las entrevistas y cuestionarios, le dará seguimiento a las recomendaciones que sugieran el grupo de evaluadores, así como realizar las reuniones necesarias para ampliar la información o las pruebas obtenidas.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es medir el nivel de productividad alcanzado en el año2010 y su comparación con el año 2011 en el área de producción y

establecer sus indicadores, comparar los dos años y proponer las medidas necesarias para elevar su nivel de productividad, si fuere necesario, así como evaluar los procesos o departamentos operativos relacionados con el área de producción a través de entrevistas y cuestionarios, para sugerir las recomendaciones necesarias, basado en los hallazgos encontrados

Hallazgos encontrados 47

Estructura Organizacional:

Es necesario reestructurarla para que pueda cumplir con los objetivos previstos.

Manuales de Organización: Los manuales se encuentran desactualizados, y deben implementarse en los departamentos operativos. Sistemas y Procedimientos: Es necesario diseñar un sistema integral de información interna, que vinculada una red de sistemas y procedimientos haga más eficaz la operación del con Laboratorio. Administración del Recurso Humano: Uno de los problemas mayores es la alta rotación del personal técnico calificado. Es necesario diseñar e implementar acciones tendientes a optimizar la administración del personal, entre ellas están:

∙ Programa de capacitación

∙ Manual con la descripción y perfiles de puestos

∙ Métodos y técnicas de selección y contratación del personal

∙ El diseño de parámetros e indicadores para evaluar el rendimiento del personal

Cuestionarios: Los resultados de la evaluación de la auditoría integral de la productividad del Laboratorio La Calidad, S. A. a través del análisis de los cuestionarios y entrevista con el personal de las áreas sujetas a esta evaluación, son los siguientes:

1. Personal:

a) Practican un examen médico general al personal que labora en las áreas de Producción y Garantía de Calidad.

b) La capacitación es básicamente sobre el trabajo a realizar no tiene política de contratar con anticipación, sobre todo en los puestos de mucha especialización, se debe de establecer esta política.

c) Se debe implementar los métodos de análisis y evaluación de puestos.

d) Establecer un programa sobre capacitación externa en estas áreas.

e) Establecer la política de rotación de puestos.

f) Elaborar los manuales de organización.

g) Diseñar e implementar programas de capacitación, motivación y desarrollo de personal.

h) Es necesario perfeccionar el sistema de reclutamiento y selección de personal.

2. Recursos Materiales:

a) Informar si sus equipos están asegurados o no.

b) Establecer programas para la ubicación de toda la capacidad instalada.

c) Elaborar un programa de renovación y cambio de equipo, sobre todo por el nivel de especialización.

d) Analizar la adquisición de equipo para cumplir con el desarrollo de la productividad del laboratorio.

e) Adquirir el equipo adecuado para emergencias.

f) Es necesario elaborar un programa institucional de adquisiciones.

g) Diseñar los controles faltantes y mejorar los ya existentes en los proyectos de adquisición y cumplir con la normatividad en todos los concursos y compras.

h) Se requiere contratar personal con experiencia para que trabaje en esta área y cumpla con eficiencia su función.

3. Mantenimiento:

a) Elaborar contratos de mantenimiento

b) Adquirir stocks de repuestos para equipos que no se encuentran en plaza

c) Mantener control estadístico de las reparaciones de equipo.

4. Adquisiciones

a) Elaborar manual de procedimiento para las compras.

b) Establecer políticas para la adquisición de la maquinaria y equipo.

c) Mantener listado actualizado y con todas sus referencias de sus proveedores

d) Evitar las compras de urgencias perdiendo oportunidad de mejores condiciones comerciales y de calidad.

e) Establecer un procedimiento específico de control sobre la papelería utilizada en los procesos de compra.

f) Establecer una política clara en el manejo de presupuestos para la compra de activos.

g) Establecer el mecanismo de control para los pagos anticipados.

h) Elaborar procedimiento para el control de las entregas parciales.

i) La información administrativa, no está accesible la mayor parte del tiempo.

5. Proveedores:

a) Los saldos de las cuentas de los proveedores deben de mantenerse actualizados.