TRABAJO FINAL DE AUDITORIA PLANEACION Y EXAMEN

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La empresa quiere encontrar las fallas que existan sobre todo en el área de producción para así colocarse dentro de las mejores en el estado.

La empresa por lo tanto es persona moral.

Organigrama:

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La empresa “D&LZ S.A.” Cuenta con 5 socios los cuales hacen un 100% en las acciones de la empresa:

C. José Luis Díaz Vázquez. 20%

C. José Antonio Díaz Vázquez. 25%

L.A. Carlos Iván Díaz López. 25%

L.A Gustavo Ángel Domínguez Díaz 20

Arq. Mauricio Díaz Domínguez. 10%

Solicitud de la auditoria:

Cabe mencionar que los socios quieren saber cómo se encuentra la situación actual de la empresa, por lo antes mencionado fue solicitado mis servicios, buscando las recomendaciones, soluciones a los problemas o fallas que se vayan presentando en el área de producción durante la auditoría realizada

Objetivo general de la auditoria.

Verificar que las actividades en el área de producción se estén llevando a cabo a través los procesos ya planteados en el manual de procedimientos y también en base a los proyectos establecidos. Mediante el análisis de las funciones, para la detección de errores que pudieran darse en los procedimientos y dar las recomendaciones y buscar la mejor solución para el logro de los objetivos.

Objetivos específicos.

Buscar el mejoramiento de las actividades para la optimización de tiempos en el área de producción.

Verificar analizar

Verificar que los tiempos y movimientos se están llevando a cabo conforme al manual de procedimientos.

Verificar que los materiales utilizados en las obras sean de calidad.

Revisar que los proyectos son de calidad.

Alcance de la auditoria.

La auditoría se llevara a cabo en las instalaciones de la empresa D&LZ. S.A. Que se encuentra ubicada en la cuidad de Berriozábal, Chiapas en la: 2 oriente entre 12 y 13 sur Barrio Juan Sabines. En la siguiente área: producción, área que se encarga de la finalización de las obras, las cuales tendrá una duración máxima de 18 días. Empezando el día 1 de noviembre de 2016y concluyendo el día 18 de noviembre de 2016

Berriozábal, Chis, 01 de noviembre de 2016

Sr.: José Luis Díaz Vázquez

Gerente general

José Luis Díaz Vázquez.

Presente

Estimado Sr. José Luis Díaz Vázquez: Tal como hemos acordado, en los próximos días se llevará a cabo la auditoria administrativa de su empresa. Por tanto, para preparar la auditoria, le agradeceremos nos envíe si es posible al inicio de la auditoria que será el día 1 de noviembre, en forma electrónica o de forma física, los siguientes documentos:

-PLAN DE TRABAJO.

-MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (EN EL CASO DE LA PERFORACION A QUE PROFUNDIDAD Y CON QUE CLASE DE MAQUINARIA)

-MANUAL ADMINISTRATIVO.

-ORGANIGRAMA.

- ACTA CONSTITUTIVA.

En los próximos días enviaremos el correspondiente Plan de Auditoría. Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que estimen.

De antemano Cordiales saludos

A T E N T A M E N T E

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L.A. Carlos Iván Díaz López &

L.A Gustavo Ángel Domínguez Díaz

Encargados En Auditoria Administrativo.

El objetivo de la siguiente encuesta es recabar información para el diseño del manual de procedimientos

Instrucciones: leer detalladamente cada una de las preguntas que a continuación se presentan. Coloque una (x) en el paréntesis de la respuesta que usted considere la correcta.

1.- ¿Están documentadas políticas y procedimientos de la Empresa?

( ) Mucho. ( ) Poco. ( ) Nada.

2.- ¿Sabes si la empresa cuenta con algún tipo de manual administrativo?

( ) Sí. ( ) No.

3.- ¿Con que manuales administrativos cuanta la empresa?

( ) Organización.

( ) Procedimiento.

( ) Políticas.

( ) Manual de crédito y cobranza.

4.- ¿Cuándo fuiste contratado se te dio a conocer los procedimientos que debes llevar a cabo cuando realizas tus tareas dentro de tu puesto?

( ) Mucho. ( ) Poco. ( ) Nada.

¿Conoce la estructura de la empresa?

( ) Mucho. ( ) Poco. ( ) Nada.

5.- ¿Conoces todas las funciones de tu puesto?

( ) Mucho. ( ) Poco. ( ) Nada.

6.- ¿Has realizado funciones de otros compañeros que no te corresponden?

( ) Frecuentemente. ( ) Poco frecuente. ( ) Nada.

7.- ¿El no conocer tus procedimientos afecta tu productividad?

( ) Mucho. ( ) Poco. ( ) Nada.

8.- ¿Crees que podrían mejorar tus procedimientos si te especificaran como realizarlas?

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