Procedimiento de control de producto no conforme en una empresa

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4.3.2 Ya con la tarjeta impresa de SAP y la etiqueta roja puede notifcarse al Montacargas para que que el Contenedor Rojo pueda ser retirado del Área de Producción y enviado a la zona de scrap.

4.3.3 El material que sea identificado como sospechoso y/o pendiente de retrabajo, deberá tener una disposición al final de turno y/o de acuerdo a un plazo definido.

4.4 Recibo de Materiales

4.4.1 Los materiales son identificados con la Tarjeta Amarilla (CC-005) por el auditor de recibo y son enviados inmediatamente al área de cuarentena en donde permanecerán detenidos hasta que se tome una decisión en conjunto con el proveedor

Cuando el material es ingresado a cuarentena se bloquea en SAP y se ingresa con la tarjeta QM_15_2 Material en Cuarentena

4.4.2 Se genera el aviso de falla en SAP por parte del Ingeniero de Recibo y se hace la notificación al proveedor involucrando al área de logística y compras. Ver Procedimiento QM_019 Reclamaciones a proveedores

4.4.3 Se da un plazo de 15 días para definir con el proveedor la disposición del material

4.4.4 Los retrabajos serán validados y autorizados por le ingeniero de recibo de materiales

NOTA: En Caso de que se decida usar el material dado que las carateristicas no afectan al producto final será bajo un permiso de desviación interno y/o autorizado por el cliente a través del formato QM_F_014_05 DEVIATION REQUEST.

4.4.5 Disposición para suministros de Aceros Alternos (Spotbuy):

Cuando exista algún cambio de suministro de Acero que sea solicitado por parte del cliente, para la aceptación de la desviación debe ser documentada en el formato oficial del cliente y debidamente firmado.

Adicional a esto, cualquier discrepancia que sea notada en el material (Apariencia, fuente del Acero etc.) se debe dar aviso inmediato al SQA/SQE .

Esto mismo aplicará cuando el proveedor del acero sea dirigido por el Tier 1 y Benteler se encuentre en la posición de un Tier 2.

Se debe proceder de esta forma:

1) Las corridas deben ser controladas, identificadas y notificadas a todas las áreas de Producción involucradas (Se debe

preguntar si el material debe ser identificado con algún formato especial del Cliente.

“Ejemplo de Identificación: Croquis de la pieza y cambio significativo”

2) El material sobrante debe identificarse y mandarse al Área de Cuarentena.

3) El material sobrante se debe negociar con el SQA/SQE Cliente para solicitar una desviación de empaque alterno para ser

enviado como complemento (En caso de que el cliente rechace el material se debe mandar el material al SCRAP con cargo al cliente).

- Material en Consignación

Lo productos enviados por el Cliente detectados como No Conformes se deben tratar de la misma forma que los productos adquiridos, es

decir, se tienen que aislar e impedir su uso.(ver puntos 4.2 y 4.3)

Se debe notificar a los departamentos de Logística, Compras y Ventas para que efectúen la conciliación correspondiente con el Cliente, de partes suministradas contra las procesadas (aclarar las diferencias de cantidades por los diferentes conceptos que se presentan durante su proceso).

- Material en Proceso Prensas

4.6.1 Si el material es scrap deberá ser dado de alta en el formato PT_09_10_Hoja de control de SCRAP Prensas y colocado en las tinas de scrap. Es responsabilidad del operador y/o ajustador en turno realizar la identificación del material y darlo de alta en la hoja de control de scrap.

4.6.2 Seguir pasos 4.2 Y 4.3

4.6.3 El retrabajo deberá estar autorizado y validado por el auditor de calidad y/o ingeniero de calidad y personal de producción.

El ingeniero de procesos / Producto definirá definir los criterios de retrabajo considerando que el material no puede provocar afectaciones al cliente, el retrabajo deberá ser realizado en las áreas correspondientes.

4.6.4 Despues de que el material haya sido retrabajado deberan aplicarse los criterios normales de liberación indicado en las instrucciones de comprobación

- Material en Proceso Pintura

4.7.1 Cuando el material pasa al proceso de pintura y se detectan fallas originadas del proceso de soldadura, y falla de pintura el personal de pintura identificara el material con la tarjeta amarilla CC-005 y realizara la notificación de falla de acuerdo al formato QM13_03 al área de ensamble correspondiente. La notificación será enviada al Ingeniero de Calidad. Seguir pasos 4.2 y 4.3

4.7.2 El Ingeniero de Calidad deberá dar respuesra a la Notificación de Falla en conjunto con el área de producción y definir las acciones correctivas, asegurando que la falla no sea recurrente.

4.7.3 Si el personal de pintura durante las inspecciones normales para el control de proceso se detecta alguna falla, el material deberá ser retrabajado y verificado bajo los criterios normales de liberación.

4.8 Material en Proceso Ensambles

El producto No Conforme puede ser generado por:

- Fallas durante el proceso de ensamble: soldadura, componentes incorrectos, falta de componentes, etc..

- Fallas provenientes del área de prensas (0586 y 0588): marcas de herramienta, rebabas, fallas de forma, grietas, etc..

- Fallas provenientes de proveedor

- Fallas provenientes del área de pintura

- Fallas por mal manejo del material

4.8.1 El material no conforme y / sospechoso que sale del proceso de ensamble deberá ser identificado y darle disposición de acuerdo a los puntos 4.2 y 4.3

4.8.2 El material que se determina con falla proveniente del área de prensas (planta: 0586) deberá ser identificado con la tarjeta amarilla CC-005 y se notificara