Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

Análisis presupuestal del departamento de antioquia.

Enviado por   •  3 de Mayo de 2018  •  2.472 Palabras (10 Páginas)  •  353 Visitas

Página 1 de 10

...

El total de recaudados ascendió a $3.780.967.066.569, con una ejecución del 99,30%. En el grafico 1 se muestra las fuentes de financiación del Departamento, conformada por los Ingresos Corrientes Tributarios y No Tributarios, que representan el 79,92% del Total de recaudos. Desagregados en los tributarios por 29,54% y los no tributarios el 50,38% y los Recursos de Capital, participando con el 20,08% del total recaudado.

Del total de los ingresos corrientes, el 36,96% de los recursos están representados por Ingresos Tributarios y el 63.04% por Ingresos No Tributarios.

Por otro lado el porcentaje de Recursos de Capital está conformado por:

- Recursos del crédito, equivalentes a un 25,70%.

- Reintegros que son el 8,73% de los recursos de capital , y

- Rendimientos de Operaciones Financieras iguales a 3,94% de la participación

Gráfico 1. Ingresos

[pic 2]

Análisis de la ejecución presupuestal de gastos (Cifras en miles)

Al cierre de la vigencia 2014, la ejecución de presupuestal de gastos del Departamento de Antioquia ascendió a $3.424.674.169, con ejecución del 89,85%.

El comportamiento de los gastos ejecutados, con respecto al presupuesto se detalla a continuación:

CONCEPTO

PPTO DEFINITIVO

EJECUCIÓN

VARIACIÓN

% EJECUCIÓN

Gastos de Funcionamiento

896.277.898

$782.670.804

113.607.094

87,32%

Servicio de la Deuda

189.944.866

173.497.413

16.447.453

91,34%

Gastos de Inversión

2.721.286.028

2.468.505.952

252.780.076

90,71%

$3.807.508.792

$3.424.674.169

$382.834.623

89,95%

Cuadro 3. Ejecución de egresos 2014

CONCEPTO

EJECUCIÓN

Gastos de Funcionamiento

$782.670.804

Gastos de Personal

158.641.115

Gastos Generales

38.992.204

Transferencias Corrientes

377.537.207

Transferencias Corrientes

181.829.501

Gastos Operación Comercial

181.829.501

Otros

25.670.777

Servicio de la Deuda

173.497.413

Inversión

2.468.505.952

Total

$3.424.674.169

Los Gastos de Funcionamiento fueron ejecutados en el 87,32%, estos fueron dirigidos a Gastos de Personal $158.641.115, el 20,27% de participación, los Gastos Generales $38.992.204, el 4,98%, Transferencias Corrientes $377.537.207, el 48,23%, Gastos de Operación Comercial $181.829.501, el 23,23% y Otros Gastos de Funcionamiento $25,670.777, 3,28% restante.

Por concepto de servicio de la Deuda se efectuaron compromisos por $173.497.413, el 91,34% de lo programado y presentó el siguiente comportamiento:

CONCEPTO

PPTO DEFINITIVO

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

DEUDA EXTERNA

$11.971.841

$11.971.841

100%

Amortizaciones

9.089.433

9.089.433

100%

Intereses

1.327.185

1.327.185

100%

Comisiones

1.555.223

1.555.223

100%

DEUDA INTERNA

177.973.025

161.525.572

90,76%

Amortizaciones

138.507.047

122.343.765

88,33%

Intereses

39.257.294

38.973.124

99,28%

Comisiones y otros

208.683

208.683

100,00%

Total Servicio

$189.944.866

...

Descargar como  txt (20.8 Kb)   pdf (92.7 Kb)   docx (33.9 Kb)  
Leer 9 páginas más »
Disponible sólo en Essays.club