DEMANDA ADICIONAL HRC

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En el cuadro N°04 se observa la cantidad de recursos humanos que tiene el Hospital de Rehabilitación a la fecha y que hace frente a la actividad operativa. Asimismo se muestra los recursos que este personal demanda de manera mensual lo que implica que la U.E. 404 Hospital de Rehabilitación debe poseer una capacidad presupuestal importante para poder cubrir esta demanda de recursos financieros.

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DEFICIT PRESUPUESTAL 2017

Siendo el Hospital de Rehabilitación una Unidad Ejecutora nueva, empezando sus funciones como tal, con Ordenanza Regional N° 000003 de fecha 28 de marzo de 2017, publicado el 16 de abril de 2017 en el Diario Oficial “El Peruano”, encontrándose en proceso de implementación y formulación, atendiendo los requerimientos solicitados para seguir brindando una atención de calidad se ha generado la demanda de recursos adicionales por el déficit presupuestal presentado en razón a cubrir los gastos operativos institucionales, los cuales no pueden ser cubiertos en su totalidad con el Presupuesto asignado para el año fiscal 2017.

Por razones que el Hospital no está implementado en su totalidad para cumplir con las obligaciones atención a pacientes y a la comunidad en general: Casa de Fuerza en estado calamitoso, de los dos Calderos sólo funciona uno al 50% por las fugas de vapor a presión. No existen pozos a tierra en el Hospital, es indispensable colocarlos para no tener cortos circuitos ni descargas eléctricas en los servicios asistenciales. El área de Lavandería está deteriorado sólo existe las latas de las máquinas lavadoras, secadoras, centrífugas; los motores han sido sacados al igual que los aires acondicionados de los mismo. El grupo electrógeno no cuenta con motor ni computadora de mando. El techo de nuestro establecimiento está deteriorado, que ante una posible lluvia de invierno puede colapsar, los cables de corriente e internet están al aire. Tenemos una sub estación eléctrica en estado de peligro si no se le hace un mantenimiento y se debe repotenciar. Es necesario, también, habilitar la sala de dental, entro otros mantenimientos de equipos e infraestructura, para ello debemos contar con planos en todas las especialidades y expedientes técnicos que nos ayuden a ejecutar tales necesidades importantes e imprescindibles para el funcionamiento de nuestro Hospital de Rehabilitación.

Indicar también que, la gran mayoría de personal que labora en nuestra Institución es un personal contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios - Terceros, debido a que el Hospital no cuenta con los Recursos necesarios para financiar un Proceso de Convocatoria CAS, debido a que el cuadro de costos de CAS asciende a S/. 5, 295,600.00; y para el periodo que falta de este año de Julio a Diciembre se necesita S/.2, 647,800.00, a eso se le agrega la proyección de gasto, teniendo en cuenta que la institución no solo realiza gastos en recursos humanos, sino también en medicamentos, insumos médicos, alimentos, gases, combustibles, y otros relacionados a la operatividad de los servicios en salud.

A continuación se muestra la proyección del gasto 2017, resaltar que todo el cálculo y muestra de la necesidad por específica será anexado al presente documento.

Cuadro N°05: RESUMEN DE PROYECCIÓN PERIODO ACTUAL

GENERICA

PROYECCIÓN DEFICIT 2017

TOTAL

2.3 Bienes y Servicios

-8,375,423.00

-8,375,423.00

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

-1,360,000.00

-1,360,000.00

TOTAL

-9,735,423.00

-9,735,423.00

Fuente: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Cuadro N°06: Síntesis de necesidades Bienes y Servicios

GENERICA DE GASTO

ESPECIFICA DE GASTO

DEFICIT

2.3 BIENES Y SERVICIOS

-8,375,423.00

2.3.1.11.1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

-175,000.00

2.3.1.3.1.1

COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

-17,912.00

2.3.1.2.1.1

FAENA

-120,000.00

2.3.1.3.1.3

LUBRICANTE GRASA Y AFINES

-2,000.00

2.3.1.5.1.2

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

-64,827.00

2.3.1.5.3.1

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

-60,000.00

2.3.1.6.1.4

DE SEGURIDAD

-1,200.00

2.3.1.7.1.1

ENSERES

-1,200.00

2.3.1.11.1.1

MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURA

-20,000.00

2.3.1.8.2.1

MATERIAL MEDICO

-13,347.00

2.3.1.11.1.5

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

-900.00

2.3.1.11.1.6

MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO

-100,000.00

2.3.1.99.1.99