Análisis presupuestal del departamento de antioquia.
Enviado por Jerry • 3 de Mayo de 2018 • 2.472 Palabras (10 Páginas) • 297 Visitas
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El total de recaudados ascendió a $3.780.967.066.569, con una ejecución del 99,30%. En el grafico 1 se muestra las fuentes de financiación del Departamento, conformada por los Ingresos Corrientes Tributarios y No Tributarios, que representan el 79,92% del Total de recaudos. Desagregados en los tributarios por 29,54% y los no tributarios el 50,38% y los Recursos de Capital, participando con el 20,08% del total recaudado.
Del total de los ingresos corrientes, el 36,96% de los recursos están representados por Ingresos Tributarios y el 63.04% por Ingresos No Tributarios.
Por otro lado el porcentaje de Recursos de Capital está conformado por:
- Recursos del crédito, equivalentes a un 25,70%.
- Reintegros que son el 8,73% de los recursos de capital , y
- Rendimientos de Operaciones Financieras iguales a 3,94% de la participación
Gráfico 1. Ingresos
[pic 2]
Análisis de la ejecución presupuestal de gastos (Cifras en miles)
Al cierre de la vigencia 2014, la ejecución de presupuestal de gastos del Departamento de Antioquia ascendió a $3.424.674.169, con ejecución del 89,85%.
El comportamiento de los gastos ejecutados, con respecto al presupuesto se detalla a continuación:
CONCEPTO
PPTO DEFINITIVO
EJECUCIÓN
VARIACIÓN
% EJECUCIÓN
Gastos de Funcionamiento
896.277.898
$782.670.804
113.607.094
87,32%
Servicio de la Deuda
189.944.866
173.497.413
16.447.453
91,34%
Gastos de Inversión
2.721.286.028
2.468.505.952
252.780.076
90,71%
$3.807.508.792
$3.424.674.169
$382.834.623
89,95%
Cuadro 3. Ejecución de egresos 2014
CONCEPTO
EJECUCIÓN
Gastos de Funcionamiento
$782.670.804
Gastos de Personal
158.641.115
Gastos Generales
38.992.204
Transferencias Corrientes
377.537.207
Transferencias Corrientes
181.829.501
Gastos Operación Comercial
181.829.501
Otros
25.670.777
Servicio de la Deuda
173.497.413
Inversión
2.468.505.952
Total
$3.424.674.169
Los Gastos de Funcionamiento fueron ejecutados en el 87,32%, estos fueron dirigidos a Gastos de Personal $158.641.115, el 20,27% de participación, los Gastos Generales $38.992.204, el 4,98%, Transferencias Corrientes $377.537.207, el 48,23%, Gastos de Operación Comercial $181.829.501, el 23,23% y Otros Gastos de Funcionamiento $25,670.777, 3,28% restante.
Por concepto de servicio de la Deuda se efectuaron compromisos por $173.497.413, el 91,34% de lo programado y presentó el siguiente comportamiento:
CONCEPTO
PPTO DEFINITIVO
EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN
DEUDA EXTERNA
$11.971.841
$11.971.841
100%
Amortizaciones
9.089.433
9.089.433
100%
Intereses
1.327.185
1.327.185
100%
Comisiones
1.555.223
1.555.223
100%
DEUDA INTERNA
177.973.025
161.525.572
90,76%
Amortizaciones
138.507.047
122.343.765
88,33%
Intereses
39.257.294
38.973.124
99,28%
Comisiones y otros
208.683
208.683
100,00%
Total Servicio
$189.944.866
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