Cuestionario general de auditoria
Enviado por Antonio • 1 de Diciembre de 2018 • 877 Palabras (4 Páginas) • 442 Visitas
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25.- ¿considera que existen funciones que originen una duplicidad de labores en la oficina o departamento a la que pertenece ?si______no________ en caso positivo indique la causa ¿porque?________________________________________________________________________
26.- ¿cree usted que sobran o faltan puestos para cubrir sus necesidades ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27.- indique cuales son los puestos que sobran o faltan en su oficina o departamento____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
28.- ¿considera usted que el personal con que cuenta es el requerido para su carga y volúmenes de trabajo ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Personal.
29.- ¿cuentan con planes de capacitación ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30.- ¿cuentan con planes de calificación de méritos ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
31.- ¿existen planes de incentivos para el personal ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
32.- ¿cuentan con planes de promoción ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
33.- ¿el personal de la oficina o departamento es de base ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
34.- ¿evalúan la forma de compensar el esfuerzo del personal? Si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Recursos materiales.
35.- ¿las actividades de suministro se encuentran programadas ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
36.- ¿considera que las condiciones de trabajo son las adecuadas ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
37.- indique cuales son las limitaciones más importantes para el desarrollo eficaz de su trabajo__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
38.- ¿considera usted que su oficina o departamento tenga todo el material, equipo y demás medios requeridos para su trabajo ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Recursos financieros.
39.- ¿su oficina o departamento cuenta con presupuesto ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
40.- ¿considera usted que los recursos económicos de que dispone sean adecuados? Si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección.
41.- ¿existen niveles de autoridad y responsabilidad definidos para todos los integrantes del departamento ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
42.- ¿considera usted que los niveles de autoridad y responsabilidad estén definidos adecuadamente ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
43.- ¿cuenta usted con la autoridad debidamente delegada para el desarrollo de sus actividades? Si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
44.- ¿considera usted que existe una adecuada supervisión de las principales actividades u operaciones del departamento que integran ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45.- ¿en qué oficina o departamento considera que haya abusos de autoridad? Indique las causas ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
46.- ¿considera adecuada la información, tanto interna como externa, que se reciben en su departamento u oficina ?si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
47.- ¿la comunicación que tiene usted con sus superiores y compañeros es adecuada? Si______no________ ¿porque?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
48.- ¿Qué medios de comunicación utiliza para hacer llegar órdenes e instrucciones a su personal?
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49.-
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