Revisar cada uno de los procesos para verificar que los procesos están siendo elaborados correctamente.

...

Procedimiento de Auditorías Internas

Clave

Revisión

Hoja

PG-08-002

30-03-17

1 de 2

Firma del responsable del procedimiento.

Firma del responsable del de la dirección.

Paola Esmeralda Quiroz Vallejo

Paola Quiroz

Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Establecer el procedimiento para realización de las auditorías internas de acuerdo a lo especificado en las normas.

Llevar un control y orden dentro de Clean Kill con dichas auditorías internas.

Paola Quiroz

- Responsabilidades.

- Responsable de calidad prepara el plan de auditorias

- Responsables de su área son auditores para áreas terceras

- Referencias normativas.

ISO 9004; 2005.

ISO 9000; 2005.

ISO 9001; 2008.

NOM-130-SSA1-1995.

NOM-002-SCFI-2011.

NOM-120-SSA1-1994.

- Procedimiento.

8.2.2 Auditorías Internas

Clean Kill realiza auditorías internas a intervalos programados con el fin de establecer si el Sistema de Gestión de la Calidad:

•Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de las Normas y a los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecido por Clean Kill.

•Está eficazmente implementado y mantenido.

Se ha diseñado e implementado un programa de auditoría que identifica un programa de auditoría basado en la importancia de las áreas a ser auditadas, así como en los resultados de auditorías anteriores.

Los criterios de auditoría, el alcance, la frecuencia, los métodos, las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditorías y para informar y conservar los resultados, están definidos y documentados en el Procedimiento Auditoría Interna (QP-822).

El responsable de la gestión del área que está siendo auditada tiene el deber de asegurar que las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el fin de eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.

- Diagrama de flujo

[pic 5]

- Registros de calidad

RC-004-001

Nombre del Procedimiento

Control de producto no conforme

Clave

Revisión

Hoja

PG-08-001

30-03/17

1 de 2

Firma del responsable del procedimiento.

Firma del responsa del de la dirección.

Paola Esmeralda Quiroz Vallejo

Vanessa Lizbeth Reyna Martínez

Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Identificar las causas por las cuales el cliente no se encuentra satisfecho con nuestros productos.

Solucionar los defectos de los bioinsecticidas.

Paola Quiroz

- Responsabilidades.

- El responsable del control de calidad se hace cargo de que cada uno de los procesos sean cumplidos asegurando la calidad de cada uno de ellos.

- Referencias normativas.

ISO 9004; 2005.

ISO 9000; 2005.

ISO 9001; 2008.

NOM-130-SSA1-1995.

NOM-002-SCFI-2011.

NOM-120-SSA1-1994.

- Procedimiento.

La organización garantiza que el producto que no satisface los requisitos es identificado y controlado para evitar su entrega o uso no deseado.

Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del producto inadecuado se definen en el Procedimiento Control del producto no conforme (QP-830).

- Diagrama de flujo

[pic 6]

- Registros de calidad

La bitácora del producto no conforme marca fecha, cantidad de dicho producto, y razón por la cual considera el cliente que hay producto no conforme.

Nombre del Procedimiento

Acciones correctivas

Clave

Revisión

Hoja

PG-08-003

30-03/17

1 de 3

Firma del responsable del procedimiento.

Firma del responsa