METODOLOGÍA: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

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- Factibilidad Técnica.

- Mejora del sistema actual.

- Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades.

- Factibilidad Económica.

- Costo del tiempo del personal.

- Costo del desarrollo / adquisición de todos los componentes de hardware y software.

- Costo de implantación.

- Factibilidad Operativa.

- Operación garantizada.

- Uso garantizado.

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Presupuesto.

El presupuesto será definido anualmente por cada una de las áreas del Banco con base en las directrices y formatos enviados por la Gerencia de Planeación Financiera y Control de Gestión. Una vez creado el presupuesto debe ser entregada a esta Gerencia para su aprobación.

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Actualización y divulgación del PETI.

La Planeación Estratégica de Tecnología debe ser actualizada cada dos años o siempre que lo requiera el área de TES para dar cumplimiento a normas de los entes de control, cambios importantes dentro de la planeación estratégica Corporativa o cambios Tecnológicos que impacten definiciones claves en el área.

Toda el área de Tecnología y de Gerencia de proyectos del Banco debe conocer el Plan estratégico de Tecnología y para cada uno de ellos establecer el grado de compromiso e involucramiento.

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Seguimiento a los proyectos relacionados en el PETI.

- Seleccionar el equipo de trabajo que debe realizar la revisión.

- Ubicar los proyectos definidos en la planeación PETI en un documento de Excel para facilitar el seguimiento y control.

- Realizar reuniones con los dueños / líderes de los procesos para medir el avance de los proyectos y efectuar una primera clasificación que se distinga entre:

- Proyecto finalizado: ha concluido su ejecución.

- Proyectos en proceso: se está ejecutando.

- Proyectos aplazados: necesitan mayor análisis, podrían no llegar a ejecutarse.

- Proyectos cancelados: no se considera su ejecución a corto plazo.

- Porcentaje de alcance vs porcentaje planeado y ratio de cumplimento.

- Elaborar un acta como resultado del seguimiento realizado.

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Documentos Internos.

Nombre del Documento

Código

Breve Descripción

Plan Estratégico de Tecnología de Información.

N/A

Describe la planeación estratégica de Tecnología de Información (TI) para administrar y dirigir todos los recursos de Tecnología de acuerdo con la estrategia del negocio.

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Documentos Externos

Nombre del Documento

Fecha de Emisión

Breve Descripción

Circular 038 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

29-Sep-2009

Relacionada con las instrucciones relativas a la revisión y adecuación del Sistema de Control Interno (SCI) de las entidades supervisadas.

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Registros generados

Nombre del Registro

Responsable de Control

Almacenamiento

Recuperación

Tiempo de Retención

Disposición Final

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Anexos Relativos al Manual

Planeación Estratégico de Tecnología de Información 2010-2012 (PETI).

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Descripción del Cambio

Página - numeral del cambio

Responsable del cambio

Fecha del cambio

Versión generada

REVISIÓN Y APROBACIÓN

[pic 3][pic 4]

Gilma Yaneth Torres P.

Consultor.

Fecha de firma:

[pic 5]

Raúl Medina Cadena.

Gerente de Tecnología.

Fecha de Firma:

[pic 6]

Diego Felipe Camacho Correa

Analista de Aseguramiento de la Calidad.

Fecha de Firma:

[pic 7]

Nelson Leonel Sánchez Caro

Vicepresidente de Infraestructura Bancaria

Fecha de Firma: