COMPETENCIA: APOYAR EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD.

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a. Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido

b. Número de orden de compra

c. Nombre y dirección del proveedor

d. Fecha del pedido y fecha de entrega requerida

e. Términos de entrega y de pago

f. Cantidad de artículos solicitados

g. Número de catálogo

h. Descripción

i. Precio unitario y total

j. Costo de envío, de manejo, de seguro y relacionados. Costo total de la orden

k. Firma autorizada

El original se envía al proveedor y las copias usualmente van al departamento de contabilidad para ser registrados en la cuenta por pagar y otra copia para el departamento de compras.

- REQUISICIÓN DE COMPRA: Una requisición de compra es una solicitud escrita que usualmente se envía para informar al departamento de compras acerca de una necesidad de materiales o suministros. Las requisiciones de compra están generalmente impresa según las especificaciones de cada compañía, la mayor parte de los formatos incluye:

a. Numero de requisición

b. Nombre del departamento o persona que solicita

c. Cantidad de artículos solicitados

d. Identificación del número de catálogo

e. Descripción del artículo

f. Precio unitario

g. Precio total

h. Costo de embarque, de manejo, de seguro y costos relacionados

i. Costo total de requisición

j. Fecha del pedido y fecha de entrega requerida

k. Firma autorizada.

FACTORES DE COMPRA: Es un factor muy importante, el precio, cobra con el paso del tiempo una menor relevancia. Las diferencias de precios entre los principales competidores son cada vez más insignificantes y en un surtido tan largo quedan diluidas. Otros factores como surtido, comodidad y sobretodo ahorro de tiempo pasan a ser una de las claves decisorias del factor compra. Si tenemos en cuenta la concentración de la población en grandes ciudades, nos daremos cuenta de la importancia del hecho, todo ello unido al factor más importante de las últimas tres décadas: La incorporación de la mujer a la sociedad laboral de una manera masiva.

1 .Defina

GESTION DE PROVEEDORES

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO

COMPRAS

ALMACENAMIENTO

CONTROL DE INVENTARIOS

2 .SEGURO Y REPONSABILIDAD

El punto principal de los términos de venta es determinar la responsabilidad, en caso de pérdida o daño, debe estar claro quién es el propietario dela carga en un determinado punto. Si no hubiera pérdida o daño el punto cerca de la propiedad no tendrá importancia.

Con base a la siguiente definición analice el siguiente caso:

Imagínese lo increíblemente difícil que es un caso donde intervienen un producto dado vendido en el país A, un comprador con el país B, quien hace arreglos a crédito en un banco en el país C, con el producto cargado a bordo de un barco registrado en el país D, y que tiene un capitán del país E, el barco se hunde en las costas del país F, mientras que la carga “hundida” aparece en el país G.

Esta lista de Nacionalidades no cuenta las docenas de países de donde son los marineros, quienes son los posibles testigos…

La pregunta es:

¿Dónde está el problema?

¿En dónde están las clausulas?

¿En que país se presenta el caso?

¿Qué debemos tener en cuenta para que no se presenten estos casos?

DESPACHO DE MERCANCÍAS

Este proceso es llevado por el jefe de bodega que es el encargado de llevar las existentes de la mercancía que entra y sale del almacén El control de inventarios El recibo de la mercancía: Es el jefe de recibos se pone de acuerdo con el proveedor para asignar el día la hora y la fecha de entrega de los productos el jefe de recibos es el encargado de organizar la logística organizando a los recibos es el encargado de organizar la logística organizando a los recibidores para cada tipo de productos Las revisiones de la mercancía El recibidor tiene como función revisar y verificar la mercancía con el orden de compra donde estiba se embala en el se clasifica se almacena Programación de despacho Las solicitudes de los productos es el jefe de ventas elabora una solicitud delos productos salientes. El orden de venta esta orden se monta en el sistema de la compañía por el jefe de despacho que tiene en cuenta los siguientes factores grupos de despacho, fecha, dirección

PREPARACIÓN Y DESPACHO DEL PEDIDO

Recibo del pedido.

Verificación del cupo de crédito y demás condiciones comerciales. El proveedor debe garantizar que el cliente tiene la certificación para expender los medicamentos de uso controlado.

Reserva de la mercancía.

En el caso de los medicamentos de uso controlado es importante que la orden de compra se genere por separado de los medicamentos no controlados con el fin de facilitar el control de los entes reguladores.

Generación de la lista de Picking, con el visto bueno de la persona encargada de asegurar la calidad del despacho al cliente. En el caso de Operadores Logísticos, el proveedor debe enviar las instrucciones de Despacho .

Preparación del pedido por parte del proveedor u operador logístico utilizando los mecanismos de seguridad acordados previamente, con el fin de garantizar el despacho de lo solicitado