ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DE LA ETAPA DEL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

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Los servicios que nos comprometemos a realizar, serán cubiertos por la cantidad de $43,032.00, mismo que usted puede erogar por medio de un pago en efectivo, de manera mensual al término de cada mes, el primer pago será antes de la entrega de nuestro diagnóstico preliminar y el último, una semana antes de la entrega de nuestros resultados finales, dicha entrega será el día 10 de Mayo del presente año.

Nuestra consultora se compromete a entregar un diagnóstico preliminar, reportes mensuales del progreso de la auditoría y un último reporte detallado de todo el proceso y sugerencias para su organización. Estos procesos se realizaran durante el periodo del 8 de Febrero al 10 de Mayo del año en curso.

Agradezco su amable atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

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Isa Airy Villasante Arellano Mónica Mendoza Hernández

Auditor Principal Auditor Auxiliar

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Lizeth Flores Cárcamo Carlos Esperón Rosas

Auditor Auxiliar Auditor Auxiliar

INSTRUMENTO DE APLICACIÓN PARA OBTENER LA INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

Para recopilar, registrar y analizar la información obtenida para aplicar la auditoría, se eligió la técnica de recolección de cuestionario. El formato utilizado fue el siguiente:

CUESTIONARIO

- Génesis de la empresa

- Historia

- Cambios jurídicos

- Manejo de delegación de facultades

- Infraestructura

- ¿Ha habido modificaciones a la estructura organizacional?

- Desarrollo tecnológico

- ¿Se considera actualizado en su infraestructura tecnológica?

- Forma de operación

- ¿cuentan con proceso operativo?

- ¿Cuál es la manera en la que opera la organización?

- Posición competitiva

- ¿Cuántos competidores tiene esta empresa?

- ¿Cuáles son sus competidores directos?

- ¿En qué lugar esta posicionada la empresa?

PLANEACIÓN

- ¿La empresa cuenta con misión?

- ¿La empresa cuenta con visión?

- ¿La empresa cuenta con filosofía?

- ¿La empresa cuenta con valores?

- ¿la empresa cuenta con alguna ventaja competitiva?

- ¿La empresa cuenta con políticas?

- ¿La empresa cuenta con reglas?

- ¿La empresa cuenta con programas?

- ¿La empresa cuenta con estrategias?

- ¿La empresa cuenta con objetivos?

ORGANIZACIÓN

- ¿La empresa cuenta con organigrama?

- ¿La empresa cuenta con departamentalización?

- ¿La empresa cuenta con grupos de trabajo? ¿Formales o Informales?

INTEGRACIÓN

- La empresa cuenta con planeación de talento humano

- Perfiles de puesto

- Proceso de reclutamiento

- Proceso de selección

- Proceso de contratación

- Proceso de socialización o inducción

- Programas de capacitación

- Programas de evaluación del desempeño

- Prestaciones y compensaciones

DIRECCIÓN

- La empresa cuenta con prácticas motivacionales

- ¿Existen canales de comunicación? ¿Cuáles son?

- ¿Existen programas de liderazgo, coaching y/o mentoring?

- ¿Existe una valoración previa del panorama general de la empresa?

- ¿Existen equipos de trabajo?

- ¿Existen programas para manejar el estrés, conflictos y/o crisis?

- ¿Existen programas, softwares o cualquier medio electrónico que optimice los procesos?

- ¿Existe algún modelo de toma de decisiones?

CONTROL

- ¿La empresa maneja algún tipo