La compleja geografía de nuestro país ha significado una de las principales dificultades para que los peruanos nos mantengamos comunicados

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Objetivos estratégicos:

Organigrama:

b.) ubicación de la planta

III. PROCESO LOGISTICO – METRO DE LIMA – LINEA 1

a.) Gestión de compras

Objetivo: Establecer los lineamientos a seguir para la correcta y adecuada adquisición de suministros para la unidad ferroviaria.

Alcance: Este procedimiento aplica para compras de suministros desde la generación del requerimiento por parte del usuario hasta la conformidad de la recepción del mismo.

DEFINICIONES:

 Usuario.- Todo aquel personal autorizado para la solicitud de una compra. Este personal contempla a superintendente, Jefes / Responsables de área, Coordinadores, Supervisores y/u otras personas que sean aprobadas por el Gerente de Operación Ferroviaria o el Jefe de Logística.

 Producto.- Es todo bien, suministro, material, artículo, herramienta, equipo que es de necesidad para el buen mantenimiento y operatividad.

 Proveedor Crítico.- Es aquel proveedor que tiene el know how, la fabricación, la representación de la marca en el país o la capacidad para el abastecimiento de productos que están relacionados a mantener la operatividad del sistema.

 Plan de compras.- Consolidación anual para las compras de materiales de acuerdo a los planes de necesidades presentado por las áreas usuarias, en donde se plasma las cantidades y fechas a pedir para lograr el abastecimiento oportuno en tiempo, calidad y precio. Es revisado mensualmente

 Plan de necesidad.- Consolidado anual de los materiales necesarios para el normal desarrollo de sus actividades, cada vez que se requiera la actualización de este plan deberá ser coordinado con logística y el jefe de planeamiento y control para la correspondiente modificación en el plan de compras.

 Paquetización de suministros.- Técnica de agrupar los suministros por categorías para planificar las compras de los mismos.

 Activo Fijo.- Se considera activos fijos a los bienes tangibles que cumplen con las siguientes características:

• Se adquieren para su uso en operaciones y entran directamente en la corriente generadora de ingresos.

• Tienen una vida útil relativamente larga, 1 año a más.

• Están sujetos a depreciación.

• Su valor es igual o mayor a ¼ de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria), si superan el importe del ¼ de UIT, pero no tienen una vida útil estimada mayor a 12 meses, se consideran como gasto.

 Capex.- es la inversión realizada para adquirir o mejorar los activos (tales como edificios, maquinaria y equipos, vehículos, etc.) con el fin de aumentar la capacidad o eficiencia de CONCAR.

RESPONSABLES

 Jefe de Logística de Proyecto: Asegurar que se cumpla el presente procedimiento.

 Analista/Asistente de Logística: Encargado de recibir y atender los requerimientos de servicio aprobados, Formato de Excepción coordinar y realizar seguimiento desde el envío de la O/C al proveedor hasta la entrega al almacén y pago.

 Administrador de proyecto / Jefe de Planificación y Control: Encargado de revisar y aprobar las Solicitudes Internas de productos y verificar que se encuentre en el presupuesto anual.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

.- PLANIFICACIÓN DE COMPRAS: El Jefe de Logística de Proyecto es el encargado de analizar y evaluar conjuntamente, el Jefe de Almacén, Jefe de Planificación y Control y con las áreas involucradas, los productos a comprar durante el periodo teniendo en cuenta el plan de compras, los planes de necesidad, la rotación de productos; posterior a este análisis los productos pueden ser paquetizados, generar reposiciones automáticas, órdenes de compra abierta y/o órdenes de compra estándar. El seguimiento al plan de necesidades de las áreas operativas (mantenimiento y operaciones) lo realizará el Jefe de Planificación y Control.

Lista de proveedores excluyentes al Formato de Excepción De acuerdo a la coyuntura de la operación, estudio de mercado, estandarización, representatividad de marcas y/o producto crítico relacionado a lo que ofrecen los proveedores; el Analista/Asistente de Logística junto con el Jefe de Logística de proyecto proponen una AF-LOG-COM-LIST-003 Lista de proveedores excluyentes al formato de Excepción, dicha lista es revisada y, aprobada por el Gerente de Operación Ferroviaria periódicamente.

.- GENERACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL REQUERIMIENTO Se inicia cuando el usuario identifica una necesidad de adquirir el producto, el usuario completa el AF-LOG-COM-FOR-008 formato de requerimiento de materiales -Unidad Ferroviaria con toda la Información necesaria, para ello se debe basar en el estándar de gestión de calidad, Prevención de Riesgos, Gestión Ambiental, Cuentas Contables y Maestro de código Oracle1.

Los requerimientos deben incluir la firma del Jefe de Área y adicionalmente de los responsables de validación y aprobación según lo descrito en AF-LOG-COM-LIST-002 Matriz De Revisión Y Aprobación De Requerimientos.

Si la compra de materiales incluyen instalación, en el requerimiento se debe incluir el alcance técnico tomando como referencia el AF-LOG-COM-FOR-009 Modelo de Alcance Técnico.

En los casos en los que tenga un proveedor pre definido, el usuario deberá indicarlo en la Solicitud Interna en el Oracle, para lo cual deberá adjuntar el AF-LOG-COM-FOR-007 Formato de Excepción Unidad ferroviaria, firmado por las instancias correspondientes.

Una vez generado, revisado y aprobado el requerimiento, se envía por email al Jefe de Almacén / Asistente de Almacén con copia a logística.

*En caso el requerimiento