PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015
Enviado por tolero • 22 de Febrero de 2018 • 1.807 Palabras (8 Páginas) • 324 Visitas
...
Cuadro N° 6 Presupuesto de POAs
Sede, Filial y Sub Sedes
TOTAL
Sede Central
9,374,808.42
Filial Cusco
2,863,760.00
Sub Sede Andahuaylas
1,130,000.00
Oficina de enlace Curahuasi
126,000.00
TOTAL
13,494,568.42
Presupuesto de Egresos Consolidado
Cuadro N° 7 Egresos Estimados 2015
Concepto
Presupuesto Analítico de Personal
POA
TOTAL
Sede Central
9,691,996.24
9,374,808.42
19,066,804.66
Filial Cusco
2,743,616.83
2,863,760.00
5,607,376.83
Sub Sede Andahuaylas
1,722,267.57
1,130,000.00
2,852,267.57
Oficina enlace Curahuasi
126,000.00
126,000.00
Total
14,157,870.64
13,494,568.42
27,652,449.06
Presupuesto consolidado 2015
Cuadro N° 8 Balance Ingresos – Egresos
INGRESOS
Concepto
SEDE CENTRAL
FILIAL CUSCO
SUB SEDE ANDAHUAYLAS
OFICINA ENLACE CURAHUASI
TOTAL
Matrículas y pensiones
10,092,295.15
8,181,820.00
2,980,120.00
120,000.00
21,374,235.15
Ingresos diversos
5,495,470.65
508,414.13
269,000.05
5,329.08
6,278,213.91
Total
15,587,765.80
8,690,234.13
3,249,120.05
125,329.08
27,652,449.06
EGRESOS
PAP Académico
7,135,414.25
2,087,685.38
1,322,267.57
10,545,367.20
PAP Administrativo
2,556,581.99
655,931.45
400,000.00
3,612,513.44
POA Académico
2,407,244.29
1,236,400.00
690,610.00
4,334,254.29
POA Gestión Institucional
6,967,564.13
1,627,360.00
439,390.00
126,000.00
9,160,314.13
Total
19,066,804.66
5,607,376.83
2,852,267.57
126,000.00
27,652,449.06
El presupuesto institucional anual es de S/ 27’652,449.06 que será financiado por los ingresos por matrículas y pensiones en un 77% y por otros ingresos en un 23%; no se han incluido inversiones en infraestructura y adquisición de terrenos que han propuesto tanto la Sub Dirección de Obras y la Dirección de la Sub Sede Andahuaylas:
- Construcción pabellón Sede Central 5’347,780.00
- Construcción pabellón filial Cusco 4’257,225.37
- Adquisición terreno Sub Sede Andahuaylas 1’200,000.00
Estas inversiones suman S/ 10’805,005.37 lo que deberá financiarse con crédito.
Presupuestos por Dimensiones y Escuelas profesionales
Cantidad de Estudiantes
Cuadro N° 9 Cantidad de estudiantes por EP
Escuela Profesional
Sede Central
Filial Cusco
Sub Sede Andahuaylas
Oficina Enlace Curahuasi
Total
Agronomía
248
53
...