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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015

Enviado por   •  22 de Febrero de 2018  •  1.807 Palabras (8 Páginas)  •  337 Visitas

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...

Cuadro N° 6 Presupuesto de POAs

Sede, Filial y Sub Sedes

TOTAL

Sede Central

9,374,808.42

Filial Cusco

2,863,760.00

Sub Sede Andahuaylas

1,130,000.00

Oficina de enlace Curahuasi

126,000.00

TOTAL

13,494,568.42

Presupuesto de Egresos Consolidado

Cuadro N° 7 Egresos Estimados 2015

Concepto

Presupuesto Analítico de Personal

POA

TOTAL

Sede Central

9,691,996.24

9,374,808.42

19,066,804.66

Filial Cusco

2,743,616.83

2,863,760.00

5,607,376.83

Sub Sede Andahuaylas

1,722,267.57

1,130,000.00

2,852,267.57

Oficina enlace Curahuasi

126,000.00

126,000.00

Total

14,157,870.64

13,494,568.42

27,652,449.06

Presupuesto consolidado 2015

Cuadro N° 8 Balance Ingresos – Egresos

INGRESOS

Concepto

SEDE CENTRAL

FILIAL CUSCO

SUB SEDE ANDAHUAYLAS

OFICINA ENLACE CURAHUASI

TOTAL

Matrículas y pensiones

10,092,295.15

8,181,820.00

2,980,120.00

120,000.00

21,374,235.15

Ingresos diversos

5,495,470.65

508,414.13

269,000.05

5,329.08

6,278,213.91

Total

15,587,765.80

8,690,234.13

3,249,120.05

125,329.08

27,652,449.06

EGRESOS

PAP Académico

7,135,414.25

2,087,685.38

1,322,267.57

10,545,367.20

PAP Administrativo

2,556,581.99

655,931.45

400,000.00

3,612,513.44

POA Académico

2,407,244.29

1,236,400.00

690,610.00

4,334,254.29

POA Gestión Institucional

6,967,564.13

1,627,360.00

439,390.00

126,000.00

9,160,314.13

Total

19,066,804.66

5,607,376.83

2,852,267.57

126,000.00

27,652,449.06

El presupuesto institucional anual es de S/ 27’652,449.06 que será financiado por los ingresos por matrículas y pensiones en un 77% y por otros ingresos en un 23%; no se han incluido inversiones en infraestructura y adquisición de terrenos que han propuesto tanto la Sub Dirección de Obras y la Dirección de la Sub Sede Andahuaylas:

- Construcción pabellón Sede Central 5’347,780.00

- Construcción pabellón filial Cusco 4’257,225.37

- Adquisición terreno Sub Sede Andahuaylas 1’200,000.00

Estas inversiones suman S/ 10’805,005.37 lo que deberá financiarse con crédito.

Presupuestos por Dimensiones y Escuelas profesionales

Cantidad de Estudiantes

Cuadro N° 9 Cantidad de estudiantes por EP

Escuela Profesional

Sede Central

Filial Cusco

Sub Sede Andahuaylas

Oficina Enlace Curahuasi

Total

Agronomía

248

53

...

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