Proyectos impulsados FINAL

...

ENTIDAD:

Fuente = CLIENTE

Destino = CLIENTE – HOTEL MIEMBRO

PROCESOS:

P.1 Ingresa solicitud de reservación.

P.2 Verifica datos y disponibilidad de hoteles.

P.3 Confirma disponibilidad de reservación.

ALMACENAMIENTO:

- Almacén de datos de todas las reservaciones solicitadas.

- Almacén de disponibilidad y calendario de habitaciones por hotel.

FLUJOS:

- El cliente Ingresa solicitud de reservación.

- Almacena los datos de solicitud de reservación.

- Verificar en el sistema la disponibilidad en el hotel

- Asignar habitación en el hotel .

- Traslada los datos en base a la solicitud F1+F3 y confirma la reservación.

- Almacén de datos de las reservaciones realizadas.

- Confirma respuesta de disponibilidad.

- Traslada información al Hotel Miembro y las y confirma reservaciones por parte de los clientes.

Categoría de controles

Función

Subdivisión

Características

Eliminar

Correctivo

Reducir amenazas al sistema, detectar inconsistencias e incidencias en el sistema.

Control

Detectivo

Verificación y validación de los datos ingresados al sistema; notificar y enviar alertas o mensajes.

Evitar

Preventivo

Prevé daño o peligro; anticipando eventos que puedan impactar en el funcionamiento del sistema.

Explicación técnica puntos de riesgo sin control

Las siglas (AA), (XA),(XB) son marcas de auditoria utilizadas en el diagrama de

contingencia para mejor visualización. De acuerdo al análisis se han

implementado los requerimientos para solventar cualquier falla o error.

Rastreo de Auditoria

Paso Del Sistema

P1

P2

Punto De Riesgo

PR1

PR2

Punto De Control

C1

C2

Tabla de Análisis de Contingencia

Paso

Descripción

Contingencia

Solución

Tipo

P1

Error al registrar la reservación del cliente(AA)

No se registraron todos los datos (XA)

Verificar los datos

I

P2

Verificar datos y disponibilidad de hoteles (AB)

Resultados incorrectos presentados a los clientes (XB)

Corregir datos

II

P3

Confirmar disponibilidad de reservación (AC)

No se emite información correcto a los clientes de la reservación

Verificar datos presentados al cliente(reserva)

II

Diagrama de Contingencia del Sistema

[pic 23]

Tabla de Llamada

Prioridad

¿A Quién?

Puesto

Teléfono Día

Teléfono

Noche

1

Estuardo Quiñones

Operador II

43658987

21252583

2

Eduardo Madrid

Operador I

37979234

22453582

3

Erick Palma

Soporte Técnico

57879824

25252583

Tabla de Instructivo

No.

¿Quién?

Acción

Qué Hacer Si No Se Logra

1

Operador

Revisa los datos cliente

Siga paso 2

2

Operador

Modificar los datos incorrectos